地质博物馆实施方案精选.doc

跟踪审计实施方案 编制单位：山东阳光正大建设项目管理有限公司 日 期：二〇一六年八月十日 目 录 第一部分 商务部分 4 一、企业综合说明部分 4 （一）企业简介 4 （二）企业概况 11 （三）企业法人营业执照 12 （四）资质证书 13 （五）税务登记证 14 （六）企业业绩 15 （七）企业竞争优势 20 （八）企业造价管理和控制能力 21 二、商务报价 22 （一）企业报价 22 （二）合理化建议 22 （三）优惠条件 23 （四）服务承诺 23 第二部分 技术部分 26 一、工程项目概述及对本工程的认识 26 （一）项目概述 26 （二）对本工程的认识 27 二、跟踪审计工作的指导思想和跟踪审计目标 28 （一）审计工作的指导思想 28 （二）审计工作目标 29 三、跟踪审计的工作方案及质量保证措施 30 （一）跟踪审计工作方案 30 （二）跟踪审计工作质量保证措施 39 四、质量控制体系、目标及分解、原则、保证措施、承诺 44 （一）质量保证体系 44 （二）质量控制的目标及分解 44 （三）质量控制的原则 45 （四）质量控制的保证措施 45 （五）质量控制的依据、细则 52 （六）质量控制的承诺及认罚承诺 57 五、造价控制的目标、方法、措施、重点难点及承诺 57 （一）造价控制的目标分解及分段控制目标 57 （二）造价控制方法 58 （三）造价控制措施 58 （四）造价控制工作程序 59 （五）工程造价控制的重点和难点及措施 63 （六）造价控制的承诺 64 六、进度拨款控制的目标、内容、方法及措施 65 （一）进度拨款控制目标 65 （二）进度拨款控制的内容 67 （三）进度拨款控制的方法 67 （四）进度拨款控制的措施 70 七、设计变更、洽商管理的基本程序 71 八、建设合同管理的任务、措施及风险防范措施 72 （一）合同管理的工作任务 72 （二）合同管理措施 72 （三）合同风险防范措施 73 （四）保证合同实施效果的措施 76 九、组织协调工作的任务、方法、内容及措施 78 （一）组织协调工作的任务 78 （二）组织协调工作的方法 79 （三）组织协调的工作内容及措施 80 十、协助采购人对材料、设备价格进行确认 81 十一、协助招标人处理材料转账 84 十二、信息管理的基本任务、方法及信息流程 85 （一）信息管理的基本任务 85 （二）信息管理的方法 85 （三）审计工作中的信息流程 87 十三、协助业主处理与本工程项目有关的索赔及合同纠纷事宜 89 第三部分 项目管理机构配备情况 90 一、项目管理机构配备情况表 90 二、投入本工程的造价人员表 91 三、项目人员简历表 92 结 束 语 100 第一部分 商务部分 一、企业综合说明部分 （一）企业简介 山东大禹项目管理有限公司是专门为地产开发、工程建设提供项目策划、论证和项目管理、造价咨询等管理服务的咨询性公司。公司依托山东英大招投标有限公司成立于2007年5月。在山东省工商行政管理局登记注册，注册资金500万元。 公司充分发挥“两个公司、一个团队、四个资质”的经营管理优势。具有较高的业务水平，先进的管理理念。 公司总部位于济南市马鞍山路2-1号山东大厦4层。其项目策划等部门在济南市舜耕路8-1号。办公场所两处500平方米，环境宜人、交通便利。设施齐全、先进的办公设备和办公软件，便捷、高效的互联网络，实现了办公的自动化、信息化和科学化。 公司坚持高起点建设、高标准管理、高水平运作，是一家充满激情活力和远大抱负的现代化项目管理公司。 （七）企业竞争优势 综合服务优势 公司利用“两个公司、四个资质、四项业务、一个团队”的经营和运行模式，可以充分发挥公司资源优势，为委托单位提供廉价、优质、高效的一条龙综合配套服务优势。 客户资源优势 由于本公司主要服务对象为省直、市直、行政事业单位，对省直机关工作要求及特点有清晰的了解，提高了服务的针对性、快捷性，加上对我们公司的了解信任，以及公司领导班子有较强的组织协调沟通能力，大大提高了造价咨询服务效率和服务质量，可以让委托方省心、省力。 人力资源优势 ①强大的专家库，公司拥有各领域专家近2000名，涵盖经济、工程、技术、法律、管理、造价、咨询、规划、设计、勘察、监理设备、材料、机械电子自动化软件等社会各个领域。②公司各类人才齐全，拥有造价师（土建、安装）、建造师、监理师，31名，会计师、经济师、工程师，38名，而且这些专业人才可在公司统一调配，可确保委托业务的快捷性和准确性。严格的管理制度，规范的操作流程，科学合理的监督考核机制，保证公司各项业务良好、快速的发展。 丰富的跟踪审计经验 公司自成立以来，承担了大量政府机关及所属系统及企、事业单位的各类造价咨询业务。得到了各业