标准化良好行为-标准体系检查记录表精选.doc

企业标准体系检查记录表 被评价部门 生产技术部 部门负责人 评价人员 评价日期 评价依据的体系文件 GB/T 15498 企业标准体系 管理标准和工作标准体系 BG/T 15497-2003 企业标准体系 技术标准体系 GB/T 19273-2003 企业标准体系 评价与改进 GB/T 15496-2003 企业标准体系 要求 等相关国标、程序文件、管理手册、作业指导书及相关法律法规 序号 检查项目和内容 依据标准 现场检查记录 判定 (合格√；不合格×) 备注： 1 有明确的岗位工作目标 GB/T 15498-2003 8.4.6 2 工作标准中应规定岗位的职责、权限、人员资格、工作内容要求、检查与考核办法 GB/T 15498-2003 8.4.7 3 每个岗位按作业顺序列出工作细节，明确输入和输出内容，与其他工作接口相互协调 GB/T 15498-2003 8.4.6 4 生产管理标准完整、齐全，满足企业需要 GB/T 15498-2003 7.5 5 企业制定的生产管理标准中应对生产过程中的资源、原材料、技术工艺的管理提出明确要求 GB/T 15498-2003 7.5.1 6 企业制定的生产管理标准中应规定生产计划、调度计划、生产控制的管理要求 GB/T 15498-2003 7.5.1 7 企业应制定生产现场定置管理标准 GB/T 15498-2003 7.5.1 8 有没有相应的国家、行业包装、搬运、贮存、标志标准时，企业根据产品的等级、特点和用户要求制定了企业的包装、搬运、贮存、标志标准 GB/T 15497-2003 16.1 9 搬运、储存应符合标准要求，有合格验收记录 GB/T 15497-2003 16.1 10 设备的操作规程、零配件、电子元器件、易损件有技术标准 GB/T 15497-2003 13.2 11 产品包装技术标准中应规定包装材料；容器的外观、品种、规格、性能指标以及试验方法等要求 GB/T 15497-2003 16.2 12 产品包装标准中应规定包装量值（包括数量、质量、体积）；包装方法；包装防护；随货文件等，食品、药品的包装材料规定了清洁卫生指标， GB/T 15497-2003 16.2 13 搬运技术标准中应规定搬运操作方法；搬运、装卸方式；运输、码放条件等要求 GB/T 15497-2003 16.3 14 产品贮存技术标准中应规定贮存条件、贮存方法、方式、贮存期限等要求 GB/T 15497-2003 16.4 15 有特殊要求的产品如：有毒、易腐、易燃、易爆、放射性等，应有包装、搬运、贮存、标志等特殊规定 GB/T 15497-2003 16.4.2 16 有安全通用技术标准、产品安全标准、生产过程安全标准、劳动防护及用品安全标准、工程安全标准等 GB/T 15497-2003 20 17 企业应有原料、辅料及产品贮存、出入库、物资堆放、仓储设施管理标准 GB/T 15498-2003 7.9.4 18 搬运、储存应符合标准要求，有合格验收记录 GB/T 15498-2003 7.9 19 实施前对各部门、岗位及设备、设施、原材料等进行了认真的技术检查和准备，并有记录 GB/T 19273-2003 20 有岗位和工序技术标准实施的监督检查、考核记录或其他实证材料 GB/T 15496-2003 12 21 有能源使用、管理记录，能耗有奖惩记录 GB/T 15496-2003 12 22 安全生产符合标准要求，并有相关记录 GB/T 15496-2003 12 23 环境保护符合标准要求，并有相关记录 GB/T 15496-2003 12 24 职业健康安全符合标准要求，并有相关记录 GB/T 15496-2003 12 25 包装、标志应符合标准要求，有检验合格记录 GB/T 15496-2003 12 26 搬运、储存应符合标准要求，有验收合格记录 GB/T 15496-2003 12 27 工艺标准对各工序操作前的准备、操作步骤、操作中的注意事项、操作环境、使用设备、工具等安全做出明确规定 GB/T 15497-2003 11.7 28 企业有质量、生产、安装等关键工序和特殊工序的工艺标准；特殊工序的工艺标准对环境、温度、时间及其他影响质量的因素做出规定 GB/T 15497-2003 11.7 29 设备、基础设施和工艺装备技术标准齐全，满足企业实际需要，自制设备有技术标准 GB/T 15497-2003 13