公司ERP系统管理制度.doc.doc

*****有限公司 ERP运行管理制度 编码、图号申请单 申请人 　 　申请日期 　 物料名称 规格型号 　 图号 通知单号 代替通知单号 作废通知单号 更改单号 　 表面积（cm2） 产品描述 　 基本状态 □UL认证 ■通知单送样 □通知单转正式图纸 □正式图纸 □其他 结构状态 □新结构 ■老结构改进 □新规格 　 　 老结构库存处理 □无库存 □报废 □消耗完不再使用 ■继续使用 　 镀层 □不要求 ■镀前 □全镀0.76 □全镀0.38 □全镀0.3 □全镀0.15 □全镀0.1 □局部镀0.38/0.1 □局部镀0.76/0.1 □其他 基本属性 □内销 □外销 □自制 ■外购 □委外 ROHS属性 ■满足 □豁免 □不要求 　 　 客户 □华为 □泰科 □上海伟创力 □金洋 □盟立 □汇聚 □盛凌 □沈阳华润 □广州三菱 □庆安 □飞仕达 □广东美芝 □广州海立 □松下万宝 □上海日立 □康普斯 □其他 　 　 　 特殊要求 □不拧螺钉 □打标 □拧通止规 □散件包装 □其他 工 程 部 存货编码 填制日期 ERP项 目 组 数据维护员 录入日期 系统管理员 审核日期 3 苏州ERP系统操作管理规定 本规定是对*****ERP系统在操作使用中的规定，本制度结合苏州ERP系统操作手册执行；主要任务是建立、健全和完善ERP 系统运行环境，确保系统内各类信息资源的安全、可靠及完整，防止违规操作，避免因误操作而导致数据失真和丢失；保证发生故障时能及时发现、及时纠正、及时恢复； ERP系统是一项系统管理工作，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向相关人员以书面的形式报告，并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确；所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正。 3.1系统管理员、系统维护员、系统操作员、数据录入员、数据审核员及经系统管理员批准的有关人员，有权上机操作运行系统； 3.2操作人员必须使用其真实姓名，操作密码注意保密，一旦泄漏，出现问题，由操作人员承担； 3.3操作人员必须按照各自的操作权限进入，不得越权，为防止此类情况的发生，上机人员操作完毕后，必须及时退出系统； 3.4 ERP系统用户出差或其它原因不能办理业务时，由本部门领导指定专人代理负责，并做好用户名、密码交接记录。指定代理人应按相应的岗位职责进行操作，ERP系统用户返回岗位时，应及时收回用户，并修改相应密码 物料种类 □产品 □零件 □原材料 □包装物 产品型号 　 　 单据号 　 物料编码 　 规格 　 批号 　 数量 　 产品编码 　 产品代号 　 成品批号 　 数量 　 零件编码 　 零件代号 　 零件批号 　 数量 　 内容描述： 　 申请人： 年 月 日 申请人部门领导意见 □同意 □不同意 不同意说明： 责任部门： 签名： 年 月 日 ERP项目组处理意见 □人为差错 说明：□操作技能 □技术认识 □文件错误 说明：□设计 □工艺 □设计更改 □工艺更改 □设计工艺部协调 □其它 □ERP数据错误 说明： □其它 说明： 处理说明： 审理员： 年 月 日 财务部意见 □同意 □不同意 不同意说明： 责任部门： 签名： 年 月 日 结果反馈 ERP项目组归档 签名： 年 月 日 4 *****ERP系统维护规定 4.1 ERP系统问题分为，用户操作问题，系统功能问题，权限问题、系统数据问题、终端设备问题、网络故障问题，