产品追溯性与质量管理.pptVIP

* ⑵ * ⒌ * ⑵ * ⑵ * ⑵ * ⑵ 企业再造－－管理 企业再造－－管理 * 产品可追溯性 与 质量管理 * 目录 0. 什么是追溯性？体系、手册、程序要求 产品配套、组装的控制 零件领料、加工的控制 零件转序、热处理的控制 热处理后加工零件的控制 组件加工的控制 采购、外协、委外零、组件的控制 7. 追溯流程图 * 关于做好生产管理、质量考核 和产品可追溯性工作的宣传 为了加强公司的各项管理、进一步做好投入、产出、降低成本、加强质量责任制和各项统计工作，使产品具有可追溯性，特制定本规定。 近期公司又下发了《产品标识作业指导书》（CJ/GL-07-12-01）和《产品跟单填写指导书》（ CJ/GL-10-08-01 ），请各有关人员认真学习和理解这两个管理指导书的要求，将公司的生产管理、质量考核和产品可追溯性工作做好，从自己承担的工作认真做起。 * 7.5.3 标识和可追溯性 适当时,组织应在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品。 组织应在产品实现的全过程中针对监视和测量要求识别产品的状态。 在有可追溯性要求的场合,组织应控制并记录产品的唯一性标识(见4.2.4)。 注:在某些行业,技术状态管理是保持标识和可追溯性的一种方法。 4.2.4 记录控制 为提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据而建立的记录，应得到控制。 组织应编制形成文件的程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置所需的控制。 记录应保持清晰、易于识别和检索。 0. ISO/TS 16949:2009中的要求 * 可追溯性是指： 出厂总成产品必须可追溯； 产品用零组件要求可追溯时，设计员在产品图样中规定（KS）； 产品用关键原材料要可追溯。 产品可追溯范围： a)总成产品应能追溯产品的装配日期、装配试验人员和检验人员、出厂试验性能数据以及有可追溯性要求的零组件的批次号； b)有可追溯性要求的零组件应能追溯零组件的加工过程以及所用原材料的批次、生产厂家、生产（或进厂）日期、质量状况；加工过程中的热表处理应能追溯到使用的设备、操作人员和检验人员以及所有与过程有关的各种参数的原始记录等。 什么是可追溯性？ * 产品标识和可追溯性控制程序 ——CJ/CX-21-2009 4.1.5 要编制《产品标识作业指导书》（CJ/GL-07-12-01）， 明确标识方法，并在现场使用。 4.2 可追溯性管理 4.2.1 当顾客需要时，出厂产品标识应为唯一性标识，具有可追溯性。 4.2.2 可追溯性管理方法：可追溯性记录为 “产品工序跟单”、“产品标识卡”等，各生产车间、仓库严格执行。 4 2.3 要做到先进先出，并在流转卡及产品工序跟单上明确流转日期。 对原材料及产品（包括采购产品）须进行批次管理,确保在产品实现过程以及顾客使用过程中可以有效地追溯。 * 1. 产品配套、组装的控制 1.1 “ 程杰公司生产领料单 ” 的填写（库房） ① 组装车间领用成套产品零件时，库房打印的“程杰公司生产领料单”（厂内通称：套票），每单领料单的表格上方必须填写 “ 领料用途：xx型号产品、配套数量：xxx套、领料部门：xxxx车间或xxx生产线、发料日期：xxxx年xx月xx日、发料仓库：xxx库、领料单编号：xxxxxx （也可作为该批总成的批次编号）” 。 ② “程杰公司生产领料单”（厂内通称：套票）的表格内的栏目，“物料编码：必须填全厂内编码、物料名称：填写物料清单的正式名称、规格型号：填写物料清单中的规格、单位：根据情况用件、个、套、数量：xxx、单价：xx、备注：应填写所对应物料的生产批次或采购入库批次等 ” 。 ③ 库房发料员要按先进先出原则配套,制单员按1.1①②要求详细打印填写 “ 程杰公司生产领料单 ”（厂内通称：套票），发料、制单、领料、审核人员签名齐全。 * 此领料单在开出 “产品工序跟单” 后，由车间统计员保管 * ① 根据该“程杰公司生产领料单”（厂内通称：套票），组装车间应填写该批总成组装的 “ 产品工序跟单 ” 。 “ 产品工序跟单 ”表格的上方，必须填写 “ 产品名称：xxxx、产品型号：xxxxxx、数量：xxx、产品工序跟单号：（即批次号）xxxxxx、领料单编号：xxxxxxx ” 。 ② 该批产品组装、试验时应按《产品标识作业指导书》（CJ/