体系组年度总结.pptVIP

* * 第三方机构认证审核情况总结 总结 4月份执行了ISO14001审核，5月份执行了TS16949审核，在各部门的配合下审核工作顺利完成，最终环境审核机构开出5项不符合报告，汽车行业质量管理体系开出8项不符合报告。 第六部分 客户审核情况总结 客户审核情况总结 NO 审核年月 客户 缺失数量 审核内容 1 2016-5-3 星电 2 质量、环境 2 2016-5-16 三星 11 质量、环境 3 2016-5-28 建溢 4 质量、环境 4 2016-6-15 金山 5 质量、环境 5 2016-10-7 富士康 16 质量、环境、社会责任 6 2016-11-2 世技 5 质量、环境 7 2016-12-19 金宝通 6 质量、环境 不符合项总数 49 客户审核情况总结 总结： 2016年度共有7家客户审核，共发现了49项不符合项,同比去年客户审厂共13家，总共不符合项为167项，整体看比去年有所下降。 第七部分 供应商审核情况总结 供应商审核情况总结 NO 审核年月 供应商 供应材料 缺失数量 审核内容 1 2016-6-22 安臣 锡条 6 质量、环境 2 2016-7-6 殷田 干膜 10 质量、环境 3 2016-7-8 贝加尔 PCB化学药水 11 质量、环境 4 2016-7-12 琪康 硫酸 5 质量、环境 5 2016-8-30 文峰 5 质量、环境、社会责任 6 2016-8-24 鸿宇泰 碱性蚀刻液 7 质量、环境 7 2016-9-2 安晨 外发喷锡 8 质量、环境 8 2016-9-21 凯晨（锡粤） 防焊（感光）油墨 3 质量、环境 9 2016-10-28 瑞翔浩 外发喷锡 7 质量、环境 10 2016-11-4 广信 防焊（感光）油墨 3 质量、环境 11 2016-11-16 东大 模具 6 质量、环境 12 2016-11-16 启达线路板模具厂 模具 5 质量、环境 不符合项总数 76 客户审核情况总结 总结： 2016年度供应商审核共12家；总共问题点76项。 主要问题点有： 1、质量管理体系推行力度较差。 2、管理体系有建立，但未完全落实到管理现场。 3、供应商管理人员对管理体系认知要求不熟悉。 4、环境管理体系运行不完全。 5、现场5S推行力度较差。 第八部分 文件和记录控制 ECN变更单 工程资料发放 MI资料 项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 ECN变更单 131 90 112 68 90 97 105 98 70 38 65 　 MI资料 95 65 68 49 69 85 71 59 24 23 26 　 目标未达成专案追踪表 总结： 1、在2016年度针对每月未达成目标的部门发出专案追踪表共305份，平均每月在27项未达成；同比2015年度共477份每月平均近40项目标未达成，可看出我司目标达成是有上升趋势的。 2、但每月平均未达成目标在27项，还需优化改善，各部门制定专案改善方案杜绝重复问题发生，提高目标达成率。 3 、针对连续两月未达标的目标提报到每月的月度会议，要求责任部门进行检讨，进行专案跟踪 。 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 总数 2016份数 29 30 32 30 32 31 27 29 25 20 20 　 305 2015份数 41 37 38 45 44 47 34 38 35 38 41 39 477 1. 从上表的文件数量可以看出，公司2015年之前的管理体系四阶文件在862份，经过2016年的优化处理现控制在650份，说明我司管理体系是有优化与进步的，是往一个健康的管理体系运营状态发展。 2. 以PCB行业状况来看，根据目前公司的情况，现430人、两体系（环境管理、质量管理体系），四级文件需要精简到450份左右为最佳，所以2017年还需对四阶进行精简，最终目标：450份。 管理体系文件情况 文件类别 一阶文件 二阶文件 三阶文件 四阶文件 外来文件 2016年现有份数 2 67 300 650 19 2015年现有份数 2 67 340 862 14 2016修改份数 0 3 90 106 / 2015修改份数 2 1 108 106 / * 第九部分 理化实验室检测情况汇报 功能性实验检测 测量项目 油墨厚度 一铜测量 喷锡测量 塞孔切片 孔壁粗造 电锡铜测量 背光测量 蚀刻二铜测量 尺寸测量 镍金测量 总数 测量批数 545 2252 1466 594 1892 6801 10069 8002 610 767 32998 合格批数 545 2252 1466 594 1892 6792 10015 79