记录控制程序OK.docVIP

1. 目的 为了对本公司质量管理体系所要求的记录进行控制和管理，证实质量管理体系有效运行，实现产品、相关活动或服务的可追溯性，并为采取纠正和预防措施提供依据，特制定本程序。 2. 适用范围 本程序适用于对公司质量管理体系运行活动中所形成的各类记录进行控制和管理。 3. 术语和定义 本程序引用GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000 质量管理体系——基础和术语。 4. 职责 4.1 质量管理部负责公司质量记录的归口管理，对公司各类记录的样本进行登记备案，并检查各部门记录的管理情况。 4.2 各职能部门负责管辖职责范围内的专业性质量活动过程中所用记录的填写、收集、整理和归档及保存。 5. 工作程序 5.1 记录的分类、形式和要求 5.1.1 本公司质量管理体系运行活动所要求的记录包括，但不限于： a. 管理评审记录； b. 检验/试验记录（包括检验记录、试验报告）等 c. 文件控制记录； d. 培训记录； e. 设备管理/模具/工装夹具保养、维修记录； f. 设计和开发输入、输出、评审、验证、确认和更改方面的记录； g. 供方评价结果以及评价所引起的各种必要措施方面的记录； h. 与纠正预防措施有关的记录； i. 产品、过程、顾客满意度监视和测量有关的记录； j. 测量和监视设备校准记录等； K. 产品要求的评审结果及其所引起的必要措施方面的记录； L. 内部质量管理体系审核记录； M. 数据分析和统计技术应用记录； N.不合格品、纠正预防和改进措施记录等。 5.2 记录的形式和要求 5.2.1 记录的形式可以是图表、表格、卡片、报告；也可以是光盘、软盘或胶片。 5.2.2 记录填写应及时、清晰、项目齐全、数据准确；记录后的结果不应涂改，确实无法避免时，修改后必须签字或盖章，更改内容应清晰可读。 5.3 质量记录格式的设计、审定和修改 5.3.1 各部门根据工作需要，可自行设计质量记录，其格式应简明、清晰完整，内容应满足所记录的质量活动的要求。 5.3.2 产品/过程的质量记录须按产品生产过程为顺序归档，如停产的产品记录对新产品可能有必要时，由生产办负责将停产产品记录的复印件与新产品资料一同归档保存。 5.3.3 质量记录表格的修改程序及控制号的编制均按QP01《文件控制程序》的规定执行，修改后的质量记录在其控制号后加“/X”，其中“X”表示修改次数。 5.4 记录的的标识和检索 5.4.1为保证质量记录具有唯一性的标识，由质量管理部负责编制“质量记录一览表”，明确质量记录的名称、编号、保存期限、保存部门。使用表格部门每月进行一次核查，确定一览表内容与实际相符。 5.4.2 公司各部门所用记录按表中所指定的记录编码进行编号： 部 门 质量管理部 研发中心 人力资源部 技术部 信息档案部 记录代码 QR-ZG-201-XX QR-YF-301-XX QR-RL-302-XX QR-JS-303-XX QR-XD-305-XX 部 门 质检部 品检部 财务部 配套部 物管部 记录代码 QR-ZJ-306-XX QR-PJ-307-XX QR-CW-308-XX QR-PT-309-XX QR-WG-310-XX 部 门 外协部 外技部 综合管理部 基设部 生产管理办公室 记录代码 QR-WX-311-XX QR-WJ-312-XX QR-GL-313-XX QR-JC-315-XX QR-SG-317-XX 部 门 涂装车间 焊装车间 总装车间 销售公司 计划价格室 记录代码 QR-TZ-318-XX QR-HZ-319-XX QR-ZZ-320-XX QR/XS-XXX QR-Jf-321-XX 部 门 进出口公司 记录代码 322 注：QR/RL-XX其中QR-代表公司质量记录，RL-代表人力资源部，XX-流水号。销售公司的记录编号规则有所区别，QR-代表公司质量记录，XS-代表销售公司，XXX-流水号，其中001～050、051～100、101～150、151～200、201～250分别为销售公司市场部、客户服务部、市场综合管理部、总经办、储运部流水号。 5.4.3 质量管理部依据质量管理体系程序和过程活动中规定产生的记录，对公司各部门所用的记录进行汇总，并填写“质量记录汇总表”；各部门根据本部门所用的记录编制“部门质量记录清单”。 5.4.4 记录填写完后，记录使用部门进行收集，并按记录的不同类别和时间进行整理，以便检索。 5.5 记录的发放、收集和保存 5.5.1 各部门根据实际使用需要对表格进行统一编制复印；各部门如需对文件表样式进行修改，应填写“文件更改申请单”，连同更改后的记录样式交质量管理部，由