19内部质量管理体系审核控制程序_8.2.2_.pdf.pdfVIP

程序文件 文件编号 文件名称 QP-19-2009 内部审核控制程序 修改状态 1、目的 为确保建立的质量管理体系符合策划的安排和 IS09001：2000 标准的要 求及公司所确定的质量管理体系的要求，得到有效实施与保持，特制定本 程序。 2、范围 本程序适用于对公司的质量体系内部审核。 3、职责 3.1 管理者代表批准内部质量体系审核计划，任命审核组长，批准审核报告。 3.2 审核组长负责制订工作计划，下发审核通知，组织内部质量体系审核， 编写审核报告等。 3.3 审核员配合并支持审核组长的工作，按人员分工，实施审核检查，编写 不符合项报告，跟踪检查纠正、预防措施实施情况。 3.4 受审核部门积极配合审核组的工作，确定陪同人员，作好内审前准备工 作，针对审核检查的不合格项制定并实施纠正措施。 4、程序 4.1 质量工程部负责制定内部质量体系审核计划，经管理者代表批准后组 织实施。