全标准化细划方案.docVIP

山西潞宝集团安全标准化细划方案 要素 检查内容 责任部门 1．1法律、法规和标准的识别和获取 相关方是否接收到企业传达的相关信息。 所有部门 车间 1.2法律、法规和标准符合性评审 1.符合性评价报告、记录； 2.不符合项整改记录。 安环部 安环处 2.1方针目标 安全生产方针，年度安全生产目标。 安环部 抽查从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标。 各车间 安全生产方针和安全生产目标告知情况。 安环处 1.企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划； 2.各级组织的安全生产目标责任书； 3.各级组织年度安全生产工作计划； 4.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。 询问： 1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产目标； 2.抽查从业人员是否了解本组织的安全生产目标。 安环部 安环处 2.2负责人 编制安全生产责任制。 安环部 询问： 1.主要负责人的安全生产职责； 2.对本单位的危险化学品安全管理工作情况； 3.本单位安全生产基础和基层工作情况和做法。 主要负责人 1.查企业安全生产标准化实施方案； 2.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录； 3.安全文化建设计划或方案。 安环部 安环处 1.主要负责人安全承诺书； 2.资源配备文件及使用记录。 询问： 1.主要负责人如何提供资源支持； 2.从业人员是否知道主要负责人的安全承诺。 现场检查: 安全承诺告知情况。 安环部 安环处 1.查安委会会议记录或纪要； 2.安全生产工作汇报资料。 询问： 主要负责人听取安全生产工作汇报的情况。 安环处 1.领导干部带班制度； 2.领导干部带班记录及考核记录。 企划部 调度 询问： 主要负责人等有关负责人了解和执行带班制度的情况。 2.3职责 安全生产责任制文件及内容。 询问： 各管理部门及基层单位负责人是否清楚本部门安全职责。 安环部 安环处 安全生产责任制。 询问： 1.主要负责人是否了解《安全生产法》规定的安全职责和细化后的安全职责内容； 2．各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚。 安环部 安环处 1.安全生产责任制考核制度； 2.决定文件，及奖惩兑现情况。 现场检查： 财务记录、行政文件。 企划部 2.4组织机构 1.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。 2.注册安全工程师配备或委托文件。 3.安全生产管理人员的学历、工作经历。 4.与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同)。 安环部 安环处 1.管理部门设置文件； 2.治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件。 安环处 保卫处 1.建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件。 询问： 有关人员是否了解安全生产管理网络构成。 安环部 安环处 2.5安全生产投入 安全生产费用管理制度。 安环部 1.安全生产费用管理制度； 2.安全生产费用台帐。 询问： 安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。 现场检查： 安全生产费用使用情况与台帐记录是否符合。 安环处 财务处 企业为从业人员交纳保险凭证。 安环处 风险抵押金或安全责任保险考核记录。 企划处 3.1 范围与评价方法 1.作业活动清单、设备、设施清单； 2.风险评价记录； 3.风险评价报告。 现场检查： 从业人员参与风险评价活动的情况。 安环处 生运处 1.各级机构组织开展风险评价的有关文件； 2.风险分析记录、风险评价报告； 3.风险评价有关会议记录或纪要。 询问： 有关企业负责人及从业人员是否参与风险评价工作。 安环处 生运处 3.3风险控制 1.重大风险清单； 2.风险控制措施； 3.风险评价记录，风险评价报告。 现场检查： 重大风险控制措施现场落实情况。 安环处 1.风险管理培训教育计划； 2.风险管理培训教育记录。 询问： 从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施。 安环处 生运处 3.4隐患排查与治理 1.隐患治理制度； 2.隐患治理台账； 3.隐患治理记录； 4.重大隐患治理工作“五到位”落实情况。 安环处 生运处 各车间 重大隐患项目档案。 安环处 1.重大事故隐患的防范措施； 2.书面报告。 安环处 1.重大事故隐患的防范措施； 2.隐患整改计划。 安环处 3.5 重大危险源 1.重大危险源管理制度的建立和执行情况； 2．安全评价报告或安全评估报告； 3.重大危险源档案。 安环处 安全监控报警设施台账。 现场检查： 1.重大危险源安全监控报警系统，重要参数远传和连续记录、视频监控系统等； 2.毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施紧急切断装置； 3.毒性气体泄漏物紧急处置装置及安全仪表系统 安