种设备生产单位现场安全监督检查表.doc

附件1 特种设备生产单位现场安全监督检查项目表 检查项目 检查项目编号 检查内容 许可资格 1 检查许可证是否在有效期内，发生变更是否按规定及时办理变更手续 人员资格 2 相关安全管理和作业人员是否按规定具有资格证件，是否有效 质量管理 3 检查现行组织机构是否符合质保手册的规定 4 抽查质量管理体系文件是否及时修订 5 抽查使用的法规、规范、标准是否及时更新 6 抽查管理记录的填写及签署是否齐全 7 抽查产品或竣工档案是否完整，归档管理是否规范 档案管理 8 设计、制造、安装、重大维修档案是否建立 9 设计图样及审批手续是否符合要求 10 生产的相关记录是否建立并实施 11 监督检验的资料是否符合要求 现场管理 12 制造、安装、改造、维修现场的安全标志设置是否符合要求 13 生产现场的图纸、工艺文件、记录是否符合规定和现场实际 14 部件、材料的保管是否符合要求 15 生产设备、设施是否符合规定 16 检验设备、仪器是否满足要求，各项检测、试验记录是否符合现场实际 附件2 特种设备使用单位现场安全监督检查项目表 （表1——使用单位安全管理情况检查项目表） 类别 检查项目 检查项目编号 检查内容 单位安全管理 机构及 制度 1 是否建立安全管理机构或专兼职管理人员 2 是否按规定建立安全管理制度和岗位安全