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×××××××××××有限公司程序文件 内部质量审核控制程序 文件代码 QP/ZY822-01 版 次 A / 0 页 码 1 / 4 1 目 的 验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地实施、保持和改进。 2 适用范围 适用于公司内部质量管理体系审核工作。 3 职 责 3.1管理者代表负责 批准《年度内审计划》和《审核日程计划》; 全面负责内审工作； c)批准《内审报告》。 3.2办公室负责 制订《年度内审计划》； 组织、协调内审活动的展开。 3.3审核组长负责 a) 编制、实施《审核日程计划》； A) 编制《内审报告》。 3.4审核员负责 编制《内审检查表》，实施审核。 3.5 各部门配合审核员工作，并针对审核发现的不合格项，实施有效的纠正措施。 4 工作程序 4.1办公室应每年初和/或第三方审核前，根据审核活动和区域的状况以及以往审核的结果制定公司《年度内审计划》, 审核计划应规定审核的范围、频次和方法；审核计划由管理者代表批准。审核计划应覆盖质量管理体系的所有要求。 4.2当出现下列情况时，管理者代表应及时组织内审: ×××××××××××有限公司程序文件 内部质量审核控制程序 文件代码 QP/ZY822-01 版 次 A / 0 页 码 2 / 4 a)发生严重工