QP14不合格控制程序.docVIP

目的 建立并保持对不合格的原材料、外协、外购件、在制品、半成品和成品的有效控制机制，防止不合格品的非预期使用。 适用范围 适用于公司所有生产性原物料、委外加工件、半成品、成品测量与监控活动。 3．定义 无 4. 主要职责 4.1品质部负责对不合格品进行标识、记录，依相关程序处理和通报。 4.2发生不合格品的部门负责对不合格品进行隔离。 4.3品质部、工程部负责对不合格品进行综合评价，做出处置方案并通报相关部门。 5. 程序内容 5.1进料过程中发现的不合格的处理 5.1.1在进货检验中，经IQC质检员检验确定为不合格的外购物料及外协加工件，记录在《来料检验报告》中。根据不合格的情况，对物料及外协加工件的不合格作出处理，悬挂“不合格标签”，开出《来料检验异常报告》。《来料检验异常报告》交品质部、工程部、采购部主管确认后，送PMC和通知仓库，仓库管理员将不合格品隔离。 5.1.2《来料检验异常报告》交品质部、工程部、采购部主管确认后，由采购部与供应商联系退货、换货或其它事宜。 5.1.3退货时由仓库管理员开据《退货单》给客户。 5.1.4对重大不合格须由采购部联系供应商，要求进行定期整改，具体按《纠正与预防措施控制程序》执行。 5.2生产过程检验不合格品的控制 5.2.1在过程检验中，对生产过程中经IPQC质检员检验确定为不合格的半成品，记录在《IPQC巡检报告》中，当不合格品的比例超过规定范围（生产数量在10-50坏品率≥10％）开出《生产异常联络单》交生产部、工程部和品质部主管确认，要求生产部门将不合格品进行隔离。 5.2.2工程部和相应生产部门共同根据《生产异常联络单》对不合格品进行评价确定，提出处理方案，工程经理审批后，通知加工部门依照执行。对出现严重不合格须由责任部门填写《纠正、预防措施表》，按《纠正与预防措施控制程序》执行，原稿归品质部存档。 5.2.3对加工过程中自检出的不合格品，由相应加工部门主管审核，工程部批准后执行处理。 5.3成品检验中不合格品的控制 5.3.1 在成品检验中，经QA检验确定为不合格的成品，记录在《QA日报表》《QA出货品质异常内部联络单》中，经工程部、品质部主管确认，作出处理方案后，由相关责任部门进行改善。 5.3.2当不合格品的比例超过规定范围（生产数量在10-50坏品率≥10％）须开出《纠正、预防措施表》，按《纠正与预防措施控制程序》执行。 5.4 不合格品的评审和处理 5.4.1 不合格品的评审由品质部、工程部负主要责任，相关部门协助进行对不合格品的评审。 5.4.2 不合格评审后的处理可能是： 由工程出整改资料，相关部门返工或返修以达到规定要求； 让步接收； 降级改作它用； 拒收或报废； 来料的特采。 5.5对于某些不合格不致影响顾客对使用产品的特性要求时，应向顾客提出让步申请，在征得顾客同意后，品质部记录不合格和返修情况，以说明不合格品的实际情况。 5.6不合格品经返工或返修后须重新进行检验，达到规定的要求后方可出厂。 5.7 报废品的处理 5.7.1 生产部按《报废品评审单》判定为无法使用的物料开出《报废品处理单》，由生产部，品质部，工程部审核后交总经理签名后统一退回到仓库。 5.7.2 仓管员根据《报废品处理单》进行入账。并将报废品按区域摆放整齐并标明报废项目与时间。例：报废光板-年/月/日 5.7.3 仓管员根据报废品存量及时提交《报废品明细表》至采购部，财务部。 5.7.4 相关负责人及时联系收购商议价，并将议价价格报告与财务部。 5.7.5仓管员与收购商当面过磅，并由财务部派人进行现场确认，完成后仓管及时开出《报废品出售单》，财务在完成收款程序后在《报废品出售单》加盖“已结”章。 5.7.6 仓库根据已盖章的《报废品出售单》办理放行手续 6. 相关文件 6.1《检验控制程序》 6.2《纠正与预防措施控制程序》 7. 相关记录 7.1《退货单》 7.2《来料检验异常报告》 7.3《纠正、预防措施表》 7.4《报废品评审单》 7.5《报废品处理单》 7.6《报废品明细表》 7.7《报废品出售单》