产品回收模拟与追溯系统演练计划.doc

邦妮（漳州）日化有限公司 产品回收模拟与追溯系统演练计划 目的：通过进行模拟回收程序的执行，使公司各部门熟悉产品回收处理流程，以保证当产品发生质量事故时，公司有关的责任人员能在规定的时间内追查产品的流向，保证产品能及时回收处理。 模拟回收日期及时间：2013年11月18日上午9：00—12：00 参加人员：总负责人：管理者代表 负责人：生产部、业务部 、采购部、品管部 模拟回收及追溯系统演练工作事项： 4．1 由业务部经理确定模拟回收的产品批号。 4．2 生产部调查该批产品的发货状况：发货时间、客户名称、送货地点、产品流向和各自数量。 4．3 品管主管负责调查该批产品的配方单、成品检验报告、半成品检验报告、该批产品使用原料检验报告、该批产品使用包材检验报告、巡检记录。 4．4 生产部调查该批产品的配料记录、批生产记录，原材料的批号、包材批号、原料及包材进出仓记录、成品进出仓记录等。 4．5调查的信息填写在附表中 4. 6 业务部调查产品的销售状况，并负责通知到客户及消费者 4．7 回收调查完成后，由业务部经理根据调查的记录和状况，填写模拟回收总结报告，总结模拟回收实施过程的经验。总结报告交总经理审批，并发放相关的负责人。 4．8 按以上工作分工反向进行模拟回收及追溯系统演练，选择一批原料进行追踪，追查到产品的销售。 编制： 批准： 模拟回收及追溯系统演练记录表一 回收产品信息 产品名称 产品规格 产品批号 配方单 回收原因（等级） 出货相关信息 出货日期 客户名称 客户联系人 联系方式（固话、手机） 货物所在位置 库存数量 生产任务单 出货数量 订单号 应追资料 生产任务单、配方单、批生产记录、批检验记录 生产包装品控相关记录 生产日期 包装日期 使用原料、辅料、包装材料信息 序号 名称 批号 供应商 应追资料 物料的送货单、原料的检验报告、原料的厂家检测报告单 召回后的处理 最终处理方法 产生的原因分析 纠正预防措施 模拟回收及追溯系统演练记录表二 原料信息 原料名称 原料供应商 原料型号 原料批号 收料验收信息 来料日期 此批数量 是否有厂检单 本厂验收情况 应追资料 送货单、原料检验报告、进仓单 原料使用信息 出库信息 日期 数量 生产产品 生产产品的订单号 应追资料 出仓单、批生产记录、配方单、领料单 生产产品出货资料 出货日期 生产单号 订单号 客户名称 应追资料 生产任务单、订货单、送货单 召回后的处理 最终处理方法 产生的原因分析 纠正预防措施