管理部内审表.docVIP

昆山市祥云隆精密设备有限公司 Kunshan xiangyunlong precision equipment Co. ,Ltd. 内部审查表 受审核部门 管 理 部 部门负责人 李绍峰 审 核 员 袁 红 审核日期 2010-11-10 ~12日 审核依据 GB/TI9001—2008标准、质量手册、程序文件、作业文件及国家和地方有关的法律、法规和标准。 标准条款 检查内容 公司对应文件 检 查 记 录 审 核 结 论 4.2.3文件控制 1.??? 提供受控文件清单、查该部门应列入的受控文件是否都列入。 2.?????随机抽取3—5份受控文件、看编号、分发号、受控标识是否符合要求、是否清晰。 3.?????查“发文件登记表”的发文范围是否审批。 4.?????查对“发文登记表”是否按审定范围发文、发文是否签字？ 5.??? 查“文件更改申请单”看文件更改内容是否明确、是否审批或评审？ 6.????? 抽一份“文件更改申请单”跟踪相应的文件是否进行了更改？ 7.????? 查外来文件清单，应列入的是否都已列入？ 4.05《文件和资料控制》 4.2.4记录控制 1.?????查记录清单，对应控制的记录是否明确。 2.?????记录的保管期限是否明确规定。 3.?????记录的卷面是否清晰（抽查2—5份记录），记录是否编号？ 4.????记录的保存条件能否防止记录的损坏和丢失？ 5.????过期记录的处理是否填写“质量记 录销毁申请表”并经审批？ 4．16《质量记录的控制》 5.1管理目标 1.?????查该部门的管理目标及实现情况。 4．28《管理目标》 5.2 以顾客为关注焦点 查该部门是否遵循并向全公司成员贯彻以顾客为关注焦点的原则，以实现顾客满意为最终目标。 查该部门是否通过市场调研、预测或与顾客直接沟通的方式，统筹确定顾客的需求和期望，转化为具体的内容。 3. 查该部门是否并在公司内部各个层次进行沟通，调配本公司的整体资源予以满足顾客的要求。 4．30《以顾客为中心》 5.4 策划 查该部门是否对品质管理体系进行整体策划。 查该部门是否定期评审品质管理体系的现实情况。 查该部门是否按计划进行适当的调整或更改，并采取相应的措施，保持品质管理体系的完整性。 4．32《策划》 5.5职责，权 限和沟通 1.?????查该本部门的职责和权限。 2.?????查该部门内的分工是否明确规定 3.?????查该部门内部沟通的方式及活动有哪些？ 4.????本部门是否建立了部门例会制度，是否有例会记录？ 4．31《职责》 6.1 资源的提供 1. 本部门是否在品质管理体系的各个过程，为了满足顾客的要求，达到顾客满意，在总经理的策划和指导下，与其相关部门及时确定并提供所需的资源，包括人力资源、信息资源、基础设施、工作环境等各方面。 4．29《资源提供与共享》 6.2 人力资源 查该部门是否组织编制相关岗位的《岗位工作入职要求》，明确每一个岗位工作人员学历、培训、技能及工作经历的具体要求。 2. 查该部门是否建立，作为人员选择、安排和考评的为主要依据的数据库。 4.18《培训》 6.3 基础设施 查该部门是否定期点检提供作业现场为实现产品的符合性所必需的基础设施。 查该部门是否定期对车间、生产工具、设备和水电的供应等并进行适当的维护。 4．27《基础设施的维护》 6.4 工作环境 检查该部门管理方案的清单，查是否与重要工作环境因素相一致。 2. 查是否对工作环境因素进行了动态评价和及时更新。 3. 询问本部门工作中有哪些环境因素，其中哪些是重大的及其对工作和生产带来影响。 4．33《环境对工作的影响》 7.4 采购 检查该部门采购单对列入的合格供方名录是否进行定期评价，并记录其供货品质状况，每年是否对供方进行业绩评价。 检查该部门是否根据对供方业绩评价的结果，对其进行采取相应的措施，并对供方措施的执行进行跟踪记录。 检查该部门是否第一次向供方采购产品时，明确品质要求、验收条件、违约责任等相关内容，以及对供方的品质管理体系等方面的要求，必要时提供相应的技术资料作为合同/订单的附件。 检查该部门采购产品的验证是否按合同/订单规定进行。（必要时也可在供货方货源处对采购产品进行验证）。 4．06《采购管理》 7.5.4 顾客财产 检查该部门对顾客的财产应进行验证或验收后，是否将其放置于专门指定的区域并进行适当的保管和维护。 检查该部门在贮存、维护和使用过程中，是否有将顾客财产损坏、丢失。 检查该部门在未经顾客同意的情况下，是否有将顾客财产，统一收集暂存，同顾客商定解决办法后，方才进行处理。 4.07《顾客提供的新产品控制》