生产品质管理办法---制程控制管理程序.docVIP

制程控制作业指导书文件编号版 本生效日期制定部门品管部 保存部门：品管部 保存期限：失效后3年 页码：  PAGE 6 /  NUMPAGES 6 1、目的: 为稳定制程及完善管理,达成生产目标。 2、范围: 本公司所有产品的生产过程均适用，品管部IPQC检验人员作业方法指导。 3、权责: 3.2生产部：按生产计划确保产品均在制程要求内生产,并对不良品进行返修。 3.3品管部：负责制程检验、及协助生产异常改善。 4、时机: 生产开始时、制程中的检验。 5、程序内容： 结果跟进 结 案 预防措施 流下制程 5.1制程管控流程 生产领料 生产投产 生产首件制作 NG IPQC首件确认 QA检测 知会QA QA判定 轻微缺陷高 严重缺陷 返工检修 QA确认 批量生产 OK IPQC巡检 OK 确认责任工序 各制程生产 原因分析 报废 OK 预防措施 OK 结果跟进 流下制程 结 案 5.2作业内容 5.2.1生产部根据产品需要,悬挂作业指导书、检验标准等相关资料。 5.2.2生产部根据业务跟单制定的生产计划,开《领料单》领料，并安排生产。 5.2.3制程管制: a、量产前,生产做做好首件交由品管部IPQC做首件检验，合格后方可量产，如不合格则退回生产重新制作再送检。 B、各工序作业员根据作业指导书做好自主检验。每做完一分批产品后将合格产品数及其它数据记录于《生产定单流单》中。 c、IPQC每小时对各工位进行抽检或巡检，发现生产异常时,及时通知生产工序组长，并由生产迅速作出处理。不良品交由QA再次确认检验： 1、轻微缺陷产品由生产部人员进行返修处理后QA再确认OK品可流入下道工序不良品确认无法再返修的可作报废处理。 2、严重缺陷由QA确立责任工序后由生产部责任工序人员进行返修处理程序与1项相同，同时召集各相关人员进行原因分析，填写《纠正预防措施表》并跟进结果直至结案。 5.2.4生产部将经IPQC抽检或巡检合格之部品，移交到下一工序。 5.3 IPQC巡检作业流程 生产准备 巡检 开始量产 生产首件送检 IPQC首件判别 NG OK 通知生产 NG QA判别 产品包装 OK 入库库 5.4IPQC巡检作业内容 5.4.1确认首件：当生产开始准备做首件时，IPQC将QC组长下发的生产样版送至生产制程首件挂置处，生产相关人员对照样版制作首件。当IPQC收到生产人员送检的首件后，对照生产样版和《产品质量工艺标准书》中要求对产品进行检验，检验内容为产品外观、性能、尺寸、重量是事业符合《产品质量工艺标准书》中要求，如符合即判定为OK，在产品上用油性笔标注OK内容或注意点、检验时间、首件编号（格式为FA+检验日期+流水号）悬挂在工序站首件标示处并记录于《首件检验报表》。如果判定为NG则先行通知首件送检人员不合格项再在首件上标注不良点并记录于《首件检验》等待生产再次送检至确认OK后才可允许生产进入量产。 5.4.1.1首件经检验判别后无论OK还是NG都需向生产工序组长说明重点关注点或不良改善点，必要时通知QA或QE至现场指导确认。 5.4.1.2当生产发生停产超过30分钟以上或维修设备、调换模具、调换操作人员时需责令生产工序组长重新送检产品，此产品经确认无误后贴上首件标示替换之前的首件。（之前首检的第一个首件保留在生产首件放置处，后面所有的首件都以首件标示纸标示并循环替换回流入生产产品中） 5.4.2巡检：IPQC每1小时对生产各工序进行一次巡查抽检，每次至少抽检50pcs进行检验，当发现有不良怀疑时加抽30pcs以上并以AQL0.65进行检验。如确认有不良存在先行口头通知生产工序组长然后交至少5pcs不良样品至QA再次确认。当QA也判定其不良时由IPQC开出《品质异常通知书》到工序组长要求其作出改善，且根据QA判定不良程度跟踪不良