[计算机]AD操作流程.doc

营销部AD工作流程 一、首单发放： ⑴每日的晨会明确当日工作内容，并在工作日志上记录当日工作计划安排 ⑵根据ERP系统提供的订货配发表信息了解货品入库情况，了解客户订单未发数量 ⑶根据电脑系统提示及财务电话沟通，确认客户账户实际可用余额 ⑷如果余额不足，电联客户要求客户打款 ⑸根据客户账上的金额及实际的入库情况做好配货单，由督导协助做好发货前的陈列工作 ⑹根据陈列好的货品调整配货单（或根据客户自己的要求调整好配货单）交仓库配货 ⑺电脑核对发货数量清单，货品装箱前核对配货单、装箱单与实际货品的数量并签字确认，每箱货标上箱号 ⑻将具体的发货地址、联系方式、货品的箱数、出门证交接至秘书，由秘书统一填单发货 ⑼电联客户具体的发货明细、发货箱数、发货时间、货运方式、抵达时间；同时与客户确认账户的实际可用余额；告知客户剩余首单的数量、大致的入库时间及上货计划安排 二、补单流程： ⑴客户的补货必须由客户填写补货单并传至公司。不接受客户电话或口头的补货要求 ⑵当接到客户的补单后，将补单输入电脑系统，并查询实际库存情况 ⑶如果公司库存有客户需要的货品，先确认客户账户实际可用余额 ⑷如果余额不足，电联客户要求客户打款 ⑸确认账户余款后，做好配货单交仓库配货 ⑹电脑核对发货数量清单，货品装箱前核对配货单、装箱单与实际货品的数量并签字确认，每箱货标上箱号 ⑺将具体的发货地址、联系方式、货品的箱数、出门证交接至秘书，由秘书统一填单发货 ⑻电联客户具体的发货明细、发货箱数、发货时间、货运方式、抵达时间 ⑼如公司库存无法满足客户补单进入（货品调拨）流程 ⑽如无法调到货品，将客户的补单汇总至商品经理处，由商品经理与计划部及生产部协调，了解面料库存情况、生产周期及出货入库时间，然后通知到每个AD ⑾AD电联客户确认客户是否保留补单、追加补单或加量，然后将信息汇总至商品经理 ⑿补单确认下单后，AD必须明确每款补单的出货时间并电联反馈客户 ⒀货品入库后，电联客户，待客户确认后，确认账户余款，做好配货单交仓库配货 ⒁电脑核对发货数量清单，货品装箱前核对配货单、装箱单与实际货品的数量并签字确认，每箱货标上箱号 ⒂将具体的发货地址、联系方式、货品的箱数、出门证交接至秘书，由秘书统一填单发货 ⒃电联客户具体的发货明细、发货箱数、发货时间、货运方式、抵达时间 三、补单引导流程 ⑴根据商品经理提供的补单数下单计划，做好补单款数量排名 ⑵所有的补单下单款应通知所有客户，重点推荐给未补货或是补货较少的客户 ⑶电联客户补单下单计划的出库时间 ⑷将需求汇总后交商品经理 四、销售排名引导 ⑴将货品的销售排名通知客户，了解客户实销及库存情况，以及是否有补单的意向 ⑵对于销售排名靠前的A类款，了解客户是否有订货、订单是否发放，如未订该类款式则推荐客户补货，如客户的订单还未发放的，及时安排给客户上货 五、数据统计分析 ⑴通知客户每日将销售报表传真至公司，将报表数据输入系统并汇总至数据分析人员 ⑵根据货品的销售排名，分析客户的库存情况 ⑶如销售排名靠前的A类款客户的库存较少且满足不了正常的销售时建议客户补货或配发 ⑷如销售排名靠前的A类款客户的库存较多，则建议客户在销售过程中进行重点推荐 ⑸对于销售中的C类款式，且有一定库存，则建议客户提前用促销的手段进行库存的消化 六、货品调拨： ⑴在确认公司仓库没有客户需要的货品后，根据电脑系统提供的信息和相关客户联系 ⑵在取得客户的同意后，明确货品物流的费用承担（由调货方全部承担），货品统一退回公司，填写调拨单（注意客户的进货折扣） ⑶货品调回后先对被调货方进行冲账，然后确认调货方账户余款后，将调拨单交至仓库，由仓库统一配发 ⑷货品装箱前核对配货单、装箱单与实际货品的数量并签字确认，每箱货标上箱号 ⑸将具体的发货地址、联系方式、货品的箱数、出门证交接至秘书，由秘书统一填单发货 ⑹电联客户具体的发货明细、发货箱数、发货时间、货运方式、抵达时间 ⑺如无法调到货品，推荐相应代替款，客户确认后，确认账户余款，做好配货单交仓库配货 ⑻货品装箱前核对配货单、装箱单与实际货品的数量并签字确认，每箱货标上箱号 ⑼将具体的发货地址、联系方式、货品的箱数、出门证交接至秘书，由秘书统一填单发货 ⑽电联客户具体的发货明细、发货箱数、发货时间、货运方式、抵达时间 七、次品投诉（货品维修）： ⑴接到客户电话投诉后做好电话记录，了解客户投诉原因 ⑵如果是辅料缺损问题，则将款号告知仓库，仓库将辅料交AD快递给客户 ⑶如果是其余质量问题，则将客户描述的质量问题做好记录，要求客户将衣服退回公司 ⑷收到有质量问题的退货后，先检查包裹是否有破损，然后拆包检查与