文件记录清单(质量技术部)2011.docVIP

质量技术部 记录控制清单 NO： 编号: JL-BG-026-2012 序 号 记 录 名 称 记 录 编 号 收集 周期 保存 年限 备注 1 工程实体情况记录表 JL-ZL-001-2012 长期 2 工程质量检查记录表 JL-ZL-002-2012 长期 3 年度管理体系内部审核、管理评审计划 JL-ZL-003-2012 长期 4 管理评审报告 JL-ZL-004-2012 长期 5 管理评审会议记要 JL-ZL-005-2012 长期 6 评审报告纠正措施跟踪验证表 JL-ZL-006-2012 长期 7 建筑安装工程施工进度计划表 JL-ZL-007-2012 长期 8 领料单 JL-ZL-008-2012 长期 9 限额领料单 JL-ZL-009-2012 长期 10 业主提供产品的验证记录 JL-ZL-010-2012 长期 11 特殊过程能力确认记录 JL-ZL-011-2012 长期 12 监视测量设备台帐 JL-ZL-012-2012 长期 13 监视、测量设备检定确认记录 JL-ZL-013-2012 长期 14 监视、测量装置周检计划表 JL-ZL-014-2012 长期 15 监视、测量装置封存、报废和启封台账 JL-ZL-015-2012 长期 16 监视、测量装置自校记录 JL-ZL-016-2012 长期 17 内部审核实施计划 JL-ZL-017-2012 长期 18 内审检查表及记录 JL-ZL-018-2012 长期 19 内审首（末）次会议签到表 JL-ZL-019-2012 长期 20 不符合项报告 JL-ZL-020-2012 长期 21 内部质量、环境、安全兼管理体系审核报告 JL-ZL-021-2012 长期 22 不符合项分部表 JL-ZL-022-2012 长期 23 不合格物资控制记录 JL-ZL-023-2012 长期 24 不合格工序控制记录 JL-ZL-024-2012 长期 25 顾客提供产品损坏、不适用情况记录 JL-ZL-025-2012 长期 26 事故、事件、不符合纠正措施报告 JL-ZL-026-2012 长期 27 事故、事件、不符合预防措施报告 JL-ZL-027-2012 长期 28 单位工程材料半成品汇总表 JL-ZL-028-2012 长期 29 供方调查表 JL-ZL-029-2012 长期 30 合格供方评审表 JL-ZL-030-2012 长期 31 采购计划 JL-ZL-031-2012 长期 32 合格供方名册 JL-ZL-032-2012 长期 33 产品紧急放行审批记录 JL-ZL-033-2012 长期 34 物资接收（验收）单 JL-ZL-034-2012 长期 35 物资采购运输收料单 JL-ZL-035-2012 长期 36 数据统计技术应用登记表 JL-ZL-036-2012 长期 37 数据统计技术应用检查表 JL-ZL-037-2012 长期 38 省创建科技示范工程立项申请书 JL-ZL-038-2012 长期 39 省科技示范工程验收申请书 JL-ZL-039-2012 长期 40 省建设工程“黄山杯”创优计划登记表 JL-ZL-040-2012 长期 41 安徽省建设工程“黄山杯”奖（省优质工程）申报表 JL-ZL-041-2012 长期 42 市优良工程申报表（如“琥珀杯、舜耕杯、皋城杯”等） JL-ZL-042-2012 长期 43 内部审核首次会议记录 JL-ZL-043-2012 长期 44 工程概况 JL-ZL-044-2012 长期 45 工程项目施工人员名单 长期 46 施工现场质量管理检查记录 长期 47 施工组织设计、施工方案审批表 长期 48 技术交底记录 长期 49 开工报告 长期 50 工程竣工报告 长期 51 图纸会审、设计变更、洽商记录汇总表 长期 52 图纸会审、设计变更、洽商记录 长期 53 设计交底记录 长期 54 工程定位测量、放线验收记录 长期 55 钢材合格证和复试报告汇总表 长期 56 水泥出厂合格证、复试报告汇总表 长期 57 砖（砌块）检验报告汇总表 长期 58 砼外加剂(及其它材料)产