管理评审控制程序OK.docVIP

1. 目的 本程序规定了质量管理体系管理评审的职责和要求，以对公司质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性进行评审，确保体系及其运行效果得到不断改善，特制定本程序。 2. 适用范围 适用于本公司质量理体系的管理评审工作。 3. 术语和定义 本程序引用GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000 质量管理体系——基础和术语。 4. 职责 4.1 总经理负责批准管理评审计划，主持管理评审活动，召开管理评审会议，听取各部门汇报，并做出管理评审结论。 4.2 管理者代表负责向总经理汇报公司质量管理体系运行的总体情况，提出改进的措施和建议，协助总经理作好有关管理评审的各项协调工作，并审查管理评审报告。 4.3 质量管理部负责编制管理评审计划，收集并提供管理评审所需资料，组织各部门参加管理评审会议，各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的管理评审材料，并负责评审中所提出的纠正和预防措施的实施工作，质量管理部负责纠正预防和改进措施实施的督察、督办工作，负责编写管理评审报告。 5. 工作程序 5.1 管理评审计划 5.1.1 质量管理部于每年年初编制本年度管理评审计划，经管理者代表审核后，提交总经理批准。一般情况下，本公司管理评审每年进行一次，时间间隔不超过12个月。 5.1.2 必要时，总经理可以根据需要决定是否在年内增加管理评审频次，或当出现下列情况发生时，总经理有权决定随时进行管理评审，并对管理评审时机作出评价。 ——公司组织机构、产品结构、市场需求、资源配置等发生重大变化时； ——发生重大质量事故或用户关于质量问题有严重投诉或连续发生时； ——当法律法规、标准及其他要求发生变化时； ——内部质量管理体系审核发现严重不合格时； 5.1.3 年度管理评审计划的内容应包括以下方面： a) 评审目的； b) 评审依据； c) 评审内容； d) 评审时间安排； e) 评审的准备工作要求； f) 参加人员。 5.2 管理评审准备 5.2.1 质量管理部将总经理批准后的评审计划分别发至各个部门，由部门负责人准备并提供与本部门有关的评审所需材料，统一上报质量管理部。 5.2.2 质量管理部负责将各部门准备的各种管理评审文件进行汇集、分类并整理，根据收集的资料制定评审的具体内容，由管理者代表确认，并负责将评审会议的时间、地点等通知参加评审的人员。 5.2.3 管理评审的内容主要涉及以下方面： a) 上次管理评审会议后所采取的各项纠正和预防措施的跟踪验证情况分析； b) 质量方针和质量目标的实施和完成情况； c) 公司内部质量管理体系审核的结果和审核报告； d) 公司重大质量事故的处理情况； e) 顾客和相关方的投诉、意见和建议，以及处理情况； f) 公司质量管理体系过程、活动和产品的质量趋势，产品质量分析报告和过程质量分析报告等； g) 公开质量管理体系各项活动所需资源的配备情况，是否充分和适宜； h) 公司质量管理体系文件修改的需要； i) 公司质量管理体系整体持续的适宜性、充分性和有效性评价，公司整体业绩、有效性和效率的评定； j) 本公司管理评审应涵盖的重要内容。 5.3 评审实施 5.3.1 评审会议由总经理主持，或由其委托人员主持，管理评审参加人员在管理评审签到表上签名。 5.3.2 管理者代表向总经理汇报体系运行的总体情况，各部门负责人依次汇报本部门各项质量活动开展情况和过程的运行情况，评审过程提出的问题应作好相应记录，对于存在的或潜在的不合格项提出纠正预防措施，确定责任和整改时间。 5.3.3 总经理组织对各部门汇报的内容进行逐项评审，共同分析和研究进一步调查和验证的必要性，在此基础上，做出采取纠正和预防的措施的决定，并对公司质量管理体系的整体的适宜性、充分性有效性做出明确的结论。 5.3.4 总经理对评审后改进活动提出明确要求，包括质量方针和目标是否需要变更，组织结构和资源配置是否需要调整，产品和过程的监视和测量是否需要加强等。 5.3.5 质量管理部对管理评审的记录和结论进行整理，编写“管理评审报告”，经管理者代表审核后、总经理批准后发至相应部门。管理评审报告的内容应包括以下基本方面： a) 评审会议目的； b) 评审会议内容； c) 评审会议日期； d) 参加评审会议的人员； e) 评审会议的结论； f) 决定采取的纠正、预防和改进措施； g) 对质量管理体系持续适宜性、充分性和有效性的总体评价性结论； h) 其他相关的评审输出信息。 5.3.6 管理评审报告分发范围：总经理、管理者代表、质量负责人、参与评审的部门负责人、管理评审决议涉及的部门。 5.4 质量管理部根据会议评审结果向有关部门下达“纠正和预防措施处理单”，填写其中的“不符合事实”和“原因分析”栏，各责任部门按照评审会议的要求对其相应的不合格项采取纠