[建筑]采购验收工作流程.docVIP

商品采购验收流程 为进一步规范公司物资采购工作，做到数据准确、责任明晰，使物资采购工作具有可追溯性，现将公司物资采购收货及物资收货工作流程做如下阐述： 流程图 责任分配 相关记录/文件 使用部门 使用部门 “采购申请单” 使用部门最高负责人 “采购申请单” 采购部 后勤管理部 “采购申请单” 常务副总经理（总助） 总经理 “采购申请单” 财务总监/经理 “财政文件” 采购部经理 “采购办理单” 后勤管理部 使用部门负责人 采购员 “供应商选择评价审批表” 总经理 “供应商选择评价审批表” 后勤管理部/采购部 《合同管理办法》 后勤管理部经理 财务部 常务副总（总助） 采购员 “发票” 后勤管理仓管部 采购部 使用部门负责人 采购清单、送货单 库管员 “验收单” 库管员 使用部门负责人 供应商 “验收单” 库管员 “货物台账” 采购员 “发票” “验收单” 后勤管理部经理 常务副总经理（总助） 财务部会计 “财务会计凭证” 四 川 长 明 集 团 有 限 公 司 采购需求 填写申请，阐明理由 审查理由是否充分 确认是否有库存、可调配，是否需要购置 审核 批准 报财政部门确定采购方式 批件送采购部 根据质量、价格、售后服务选择3家供方做比较 批准采购供方 金额1万以上、有后续服务、执行期长的采