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大庆市萨东第四小学 2018年部门预算及有关情况说明 目 录 第一部分 基本情况 一、部门主要职能 二、预算编报范围 三、机构设置情况 第二部分 部门预算表 一、财政拨款预算收支总表 二、一般公共预算功能分类支出表 三、一般公共预算经济分类支出表 四、政府性基金预算功能分类支出表 五、政府性基金预算经济分类支出表 六、一般公共预算“三公”经费支出情况表 七、部门收支总表 八、部门收入总表 九、部门支出总表 十、一般公共预算政府经济分类支出表 第三部分 部门预算安排情况说明 一、关于部门预算收支总表情况的说明? 二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明? 三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明 四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明? 五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明? 六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明? 七、其他重要事项说明 第四部分 名词解释? 第一部分 基本情况 一、部门主要职能 我校以“为学生终身发展奠基”为办学理念和秉承“勤勉一心，自强行远”的校风校训，实施小学义务教育，促进基础教育发展。 1、平等对待每位学生； 2、促进学生全面发展； 3、引领教师专业发展； 4、提升教育教学质量； 5、营造和谐安全环境； 6、建设现代学校制度。 二、预算编报范围 2018年纳入我单位部门预算管理的科室包括：大庆市萨东第四小学设置语文组，数学组，英语组，科任组，行政组，后勤组。 机构设置情况 （一）机构设置 我单位由6个内设科室构成，分别为：语文组，数学组，英语组，科任组，行政组，后勤组 。全年人数64人，在职人员47人，其中公务员0人，事业单位人员47人，退休人员17人。 第二部分 2018年部门预算表 附表： 部门预算信息2018公开报表 ???? 第三部分 部门预算安排情况说明 一、关于部门预算收支总表情况的说明 我单位2018年总收入预77元，总支出预77元。收支总额比2017年预算增加2155433.04元，主要原因是人员工资及相应的养老、医疗、公积金等增加。 （一）总收入预77元全部为财政拨款。 （二）总支出预77元，其中：小学教育6817336.3元，其他教育费附加安排50469元，社会保障和就业2115228.67元，医疗卫生和计划生育支出595165.8元，住房保障支出649272元。 二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 我单位2018年公共预算财政拨款支77元，按预算功能分类支出情况如下： 1、社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2115228.67元； 2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）6817336.3元、其他教育附加安排的支出（项）50469元。 3、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）595165.8元。 4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）649272元，购房补贴（项）0元。 三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明 我单位2018年一般公共预算支出预77元，按预算经济分类支出情况如下：? （一）工资福利支出（类）2018年预算9037813.82元，其中： 1、基本工资（款）2018年预算2164239.24元。 2、养老保险（款）2018年预算1514967.48元。 3、基本医疗保险（款）2018年预算595165.8元。 4、津贴补贴（款）2018年预算3427358.92元。 5、奖金（款）2018年预算450883.18元。 6、其他社会保障缴费（款）2018年预算64927.2元。 7、其他工资福利支出（款）2018年预算126000元。 8、伙食补助费（款）2018年预算45000元。 9、住房公积金（款）2018年预算649272元。 （二）商品服务支出（类）2018年预算650423.96元，其中： 1、办公费（款）2018年预算46600元。 2、邮寄费（款）2018年预算0元。 3、差旅费（款）2018年预算13500元。 4、培训费（款）2018年预算0元。 5