内审计划空白表.doc

*********有限公司 2010年内部质量体系审核实施计划 一、审核目的： 对本公司自质量管理体系文件发布实施以来运行的符合性和有效性进行验证，并提出各部门尚需改进的地方。 二、审核的范围： a) .体系覆盖的产品和有关过程： 过程。 b) .涉及区域： c).审核取证期限：自2010年2月 日至2009年5月审核之日止。 三、审核依据： 1）ISO9001：2008标准； 2）质量管理手册、程序文件、与质量管理有关的作业指导书、规范、标准 3）行业有关的国家法律、法规等文件。 四、审核组长： 组 员： 五、审核报告发布日期及范围： 审核报告将于2010年5月 日时发布，发布范围为 。 六、审核日期及内容安排： * 月 * 日 时间 部门（ISO9001）要求 审核员及相关人员 * 月 * 日 说明：审核时各部门应同时关注ISO9001：2008要求之5.4.1、5.5.1、4.2.3 4.2.4 5.5.3、8.2.3、8.5.2 8.5.3条款。 制定： 批准 ： 日期：  　审　核　日　程　安　排　　　　 　第　页共　页 日期/时间 审核部门/审核条款 人员 编号 日期/时间 审核部门/审核条款 人员 编号 备　　　　　　　　　　　　注 1、监督审核必查内容： ①.标准/规范/法规变更及有效性、符合性；②.管理体系变动、持续运作控制及改进；③.顾客投诉及处理/产品质量抽查/重大质量/环境/安全事故 ④.上次审核提出的不符合项的纠正措施的有效性；⑤.认证证书及标志的使用；⑥各类资质、检测报告原件的有效性（将有效复印件收集装订至《合同评审档案资料清单》中）；⑦ 信息通报制度的审查。 2、监督审核必查条款（按过程方法涉及条款） QMS/MDQMS：1.2、5、6.1、7.1、7.3、7.5.1、7.5.2、8.2.2、8.2.4、8.3、8.5 EMS：4.2　 4.3.1 　4.3.3 4.4.3　4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.5 　4.6 OHSMS：4.2、4.3.1 、4.3.3、4.3.4、4.4.3、4.4.6 4.4.7 4.5.1、4.5.2、4.5.4、4.6 HACCP（FSMS）：5.2 5.8 7.2 7.3 7.4 7.6 7.9 8.3 8.5 3、多名级别审核员同时审核同一部门时须分别明确每位审核员审核条款，并按计划实施。