安全标准化运行应建立制度档案汇总.doc

要素 应建立的台帐、档案、记录和其他资料 5.1负责人与 职责 台帐： 1.安全费用提取及使用台帐（安全费用包括：完善、改造和维护安全防护设备、设施，应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护，安全检查与评价，重大危险源、重大事故隐患评估、整改监控，安全技能培训，应急演练发生的费用等）； 2.安全生产奖惩管理台帐（厂级、车间级）。 计划、总结： 1.年度安全工作计划（公司及所有部门均应有计划，公司的计划应包括安全投入计划，当然安全投入计划也可单列）； 2.公司及所有部门均应有年度工作总结；专项安全活动结束后也应有总结。 3.安全文化建设实施方案。 原始记录： 1.安全会议记录（安委会例会、安全员例会、生产经营调度会等）； 2.安全目标完成的考核记录； 3.安全责任考核记录（安全奖惩原始记录）。 4.安全文化实施记录 其它资料： 1.安全标准化实施方案及推进过程相关资料； 2.文件化的安全生产方针、目标； 3.企业主要负责人安全承诺书（亲笔签名）； 4.企业各级、各类人员年度安全目标责任书（内容有针对性，不能千篇一律）； 5.建立安全生产委员会的书面文件； 6.安全管理网络体系框图； 7.安全费用提取的标准资料； 8.工伤保险缴费凭证。 5.2风险管理 台帐： 1.隐患整改台帐（应含隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等项目内容）； 2.重大危险源台帐。 档案： 1.重大危险源档案（包括危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等）； 2.重大隐患档案（包括重大隐患评价报告与技术结论、评审意见、隐患治理方案（五定）、竣工验收报告）。 计划、总结： 隐患整改计划（方案）。 应急预案及演练： 1.重大危险源应急预案（可与事故应急救援预案合并，即可做成综合预案及现场处置方案）。 原始记录： 1.作业活动清单； 2.职能部室风险分析及风险评价表（记录）； 3.生产部门风险分析及风险评价表（记录）； （危害辨识及风险评价清单或报告） 4.重大风险及控制措施清单； 5.风险评价结果培训记录（以班组为单位组织的，可记入班组活动记录中）； 6.年度风险评价（评审）及风险控制效果评审（检查）记录（报告）； 7.重大危险源定期检测（报告）记录； 8.重大危险源评估报告； 9.重大危险源监控记录； 10.隐患整改通知书； 11.隐患整改验收及实施效果验证记录； 12.每月安全生产分析记录。 5.3法律法规与管理制度 安全生产规章制度： 根据《通用规范》企业应制订的安全生产规章制度，至少包括： 1）安全生产职责； 2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求； 3）安全生产会议管理； 4）安全生产费用； 5）安全生产奖惩管理； 6）管理制度评审和修订； 7）安全培训教育； 8）特种作业人员管理； 9）管理部门、基层班组安全活动管理； 10）风险评价； 11）隐患治理； 12）重大危险源管理； 13）变更管理； 14）事故管理； 15）防火、防爆管理，包括禁烟管理； 16）消防管理； 17）仓库、罐区安全管理； 18）关键装置、重点部位安全管理； 19）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理； 20）监视和测量设备管理； 21）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等； 22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等； 23）检维修管理； 24）生产设施拆除和报废管理； 25）承包商管理； 26）供应商管理； 27) 职业卫生管理，包括防尘、防毒管理； 28）劳动防护用品（具）和保健品管理； 29）作业场所职业危害因素检测管理； 30）应急救援管理； 31）安全检查管理； 32）自评； 33）安全生产方针； 34）安全生产目标； 35）安全承诺； 36）领导干部带班制度。 原始记录： 1.企业适用安全生产法律法规及其他要求清单（及更新记录）； 2.企业适用安全生产法律法规及其他要求宣传、培训记录（在会议、班组活动记录中有也可以）； 3.企业适用安全生产法律法规及其他要求向相关方传达的记录； 4.法律法规及其他要求符合性评价报告（每年至少1次）； 5.不符合项原因和责任分析及整改落实情况记录； 6.安全生产规章制度和操作规程定期评审记录。 5.4培训教育 台帐： 1.新职工三级安全教育台帐（包括姓名、性别、出生年月、文化程度、人厂时间、车间或部门、工种、培训学时（厂级、车间、班组）、考试绩[厂级、车间、班组]）； 2.特种作业人员台帐（包括单位、工种、姓名、性别、出生年月、文化程度、专业工龄、培训单位、考核成绩含理论和实作