内部审核检查表(综合办).docVIP

内部审核检查表 受审核部门：综合办 审核时间： 2013. 5.22 序号 审核依据 检查事项及检查方法 检查记录 备注 ISO9001 ISO14000 OHS18001 5.5.1 4.4.1 4.4.1 提问部门负责人本部门的主要职责及部门内的人员配置和分工情况。 文件控制\记录控制\力资源管理/环境因素/危险源识别与控制.，法律法规收集/评价，数据分析改进，后勤管理工作等 5.3; 5.4.1 4.2;4.3.3 4.2; 4.3.3 4.3.4 抽样提问本部门人员是否了解本公司的质量/环境/职业健康安全方针、质量/环境/职业健康安全目标。检查目标/分解,目标的完成情况. 已了解。质量/环境职业健康安全目标已完成 4.2.3 4.4.5 4.4.5 检查文件的编制、审核、批准情况，有无未经批准发布的文件，有无审批权限与规定不一致的情况。查发放记录是否规范? 编、审、批齐。无未经批准发布的文件 抽发放记录:编号为JX--4.2.3-02的文件发放记录 4.2.3 4.4.5 4.4.5 查问《受控文件清单》，核对有无未受控或失效文件，检查是否标明了文件的版本和修订状态，有无未加盖受控标识的情况。 查《受控文件清单》，抽三份文件均符合要求。