2012Oct营业与毛利分析会议.PPT

2015 5月.業績達成分析報告-台北廠 報告人：吳宛穎 * * 客戶名稱 營業收入（NTD） 比例 連展 4,695,958 80.88% 日慎 896,490 15.44% 宣德 157,259 2.71% 瀚荃 33,432 0.58% 宏致 16,800 0.29% 其他 6,275 0.11% 岱煒 0 0.00% 華琦 0 0.00% 合計 5,806,213 100.00% 2015/5月客戶別營業收入： * * 佔2015/5月營收 99.03% 2015/5月實際/預算/同期比較—客戶別營業收入： 單位：KNTD * * 44% 客戶名稱 連展 日慎 宣德 瀚荃 宏致 JAE 其他 總計 2015/5月-預算 4,060,000 200,000 540,000 15,000 6,000 7,000 56,000 4,884,000 2015/5月-實際 4,695,958 896,490 157,259 33,432 16,800 6,275 0 5,806,213 2014/5月-同期 9,060,925 502,702 240,356 3,560 71,400 19,278 482,072 10,380,293 達成率 115.66% 448.25% 29.12% 222.88% 280.00% 89.64% 0.00% 118.88% 增長率 -48.17% 78.33% -34.57% 839.10% -76.47% -67.45% -100.00% -44.07% 1 2015/5月產品別預算與實際差異： * * 單位：NTD 產品別 2015 5月預算 2015 5月實際 達成率 沖壓 端子 4,884,000 5,795,713 118.67% 模具 0 10,500 - 總計 4,884,000 5,806,213 118.88% 2015/5月 業務未達成分析 客戶 品項 達標率 未達成原因 改善對策 宣德 端子 29.12% 1. C90系列下單數量減少。 2. Q91撥桿 C腳尺寸尚無法穩定量產。 1. C90會持續與客戶催單。 2. 生產部告知會持續試模。 * * 2015/5月銷退概況 廠區 客戶名稱 銷退金額(含稅) 退貨原因 台北 宣德科技 NT$51,167 單價錯誤，折讓折抵。 台北 連展科技 NT$2,809 CG1275沖壓不良(壓傷)。 台北 連展科技 NT$2,083 CG1166來料素材短少124K。 　 　 　 　 　 總計 NT$56,058 　 2015/5月逾期應收帳款進度： 無 * * 備註：以上逾期明細截止收款日期2015/5/31. THE END * * * * * *