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住宅工程一户一验管理办法 编 制： 审 核： 批 准： 编 号： 版本号： 发布日期 2010年 05 月 10 日 实施日期 2010 年 05 月 10 日 住宅工程一户一验管理办法 1．目的 提高客户对交付房屋的满意度，确保公司质量目标毛坯房、精装房一次交付率的实现和公司年度经营大事的顺利完成。 2．范围 本办法适用于 公司（以下简称“公司”）及各子公司建设项目。 3．职责 子公司：子公司（子公司总经理和项目部经理）为一户一验工作的第一责任主体，由子公司总经理组织本公司项目的一户一验工作，子公司项目部负责制订验房交付计划、整改计划、人员组织协调、数据统计、档案管理、后勤保障，及一户一验后期的成品保护；子公司销售部、子公司客服部、物业公司派专人全程参与竣工交付前的一户一验工作，从客户的角度提出问题，并跟进解决措施及结果（子公司无销售部的，为总部销售部）。 质量推进部、客户关系部：负责一户一验前的标准交底，过程中监督、指导一户一验的执行（包括项目部汇总问题、制定整改方案，监控整改效果），按比例进行抽检，出具整改通知，对交付前项目进行综合评价及考核； 4． 验收前检查节点 主体施工阶段过程检查： 4.1.1项目主体结构标准层施工阶段，项目部应联系质量推进部、研究中心相关专业进行标准层检查，并提出整改意见； 4.1.2主体备案验收后，子公司自行组织分户检查（户内、公共部位），重点检查结构几何尺寸、门窗洞口尺寸、门窗洞口和管道口预留位置等。项目部须将主体阶段检查验收发现的问题形成书面汇总意见，予以存档，并在后续施工中解决； 4.2 装修及安装施工阶段过程检查： 4.2.1内外装修、安装施工阶段初期，必须执行样板领路；项目部应形成各装修分项样板、门窗安装样板和管道布线样板，报质推部进行样板验收； 4.2.2施工展开阶段，子公司每月组织分户检查（户内、公共部位）和场区环境检查。项目部须将检查验收发现的问题形成书面汇总意见，予以存档，并在后续施工中解决； 4.3 竣工验收前检查： 验收前检查，子公司组织质量专岗、子公司设计人员、监理公司及各总、分包相关单位进行抽检（户内、公共部位）和场区检查及复查工作。 5．正式一户一验 5.1项目竣工交付前1～2个月为全面一户一验阶段，子公司组织两轮一户一验。确定验房小组人员名单，子公司总经理为验房小组组长，小组成员应包括项目部、销售部、客户关系部、物业公司人员。如人员不足，需要借用其他子公司或总部人员参与，名单需报人力资源部和相关子公司、部门，经相关子公司、部门经理批准后，人力资源部备案，随后派遣人员； 5.2 质量推进部在一户一验阶段前派出人员对验收小组人员进行验房标准的交底，一户一验阶段验房小组的人员应按验房进度计划全程负责、参与，对整改效果及时验证。整改工作由子公司项目部负责，特殊问题应由项目部、客户关系部、质量推进部、研究中心、物业共同研究解决方案； 5.3 一户一验工作期间，验房人员不得擅自离岗，由子公司负责考勤、任务考核、食宿安排、后勤保障等工作； 5.4在交付前30日完成每户所有项目的质量普查，项目部按房号形成分户验房单（《海信地产验房单》），并汇总问题记录，包括质量问题和未完成工作内容等。项目部将所有验房单和汇总记录整理存档，并制定整改方案组织全面整改。验房小组在随后的整改过程中，进行跟踪复查（第二轮检查），确保问题得到整改。 5.5质量推进部按≥5%的比例进行抽查：抽查合格后方可进入交付环节；抽查不合格，质推部出具限期整改报告，整改完成后，质推部按5%的比例重新抽查，直至抽查合格为止； 5.6 一户一验工作应比销售部提供的交付日程表提前15天完成，随后进入交付阶段，由客户关系部负责组织。交付阶段由子公司项目部、客户关系部、物业公司组成交付小组，原则上该几个部门以外的人员不再参加。 6．验收后的成品保护 从一户一验至交付工作开始的阶段，由子公司项目部统一管理交付项目的入户门钥匙，一户一验合格的房间原则上不允许任何人员再进入；如需整改的，整改后项目部必须对现场进行成品保护检查，合格后方可锁门离开。如因项目部钥匙保管不善或整改后成品保护监管不到位，致使房间内部件损坏、保洁被破坏、精装修设备的非预期使用等，由子公司项目部负责。 7．考核 7.1住宅开始交付后，由每日核对实际交房情况，统计交房率。对于交房未通过的房屋，根据用户提出的意见，分析原因，确定责任单位和责任人员。项目部立即组织整改。 .2以实际交房的统计结果，对相关责任单位和人员进行考核： 对一次交房未通过的，每套房屋根据用户