公司各部门工作流程图2.doc

第一条：总 则 一、目 的：为了进一步规范公司各项工作程序流程，提高整体工作效率，避免各部门与各个环节之间的衔 接工作出现漏洞，杜绝损害公司经营秩序和社会效益的事件发生特制定本流程。 二、原 则：所有部门、岗位工作人员要严格按照《各部门工作管理流程》执行，如需要改进，必须经总经 理批准，由行政部统一修正。 第二条：公司整体运营工作操作流程规范 第二条：采购工作流程 一、 生产物料与设备工具采购 1 二、 办公用品及后勤用品采购 2 第三条：仓库工作流程 购单》 交采购负责人。 采购助理将根据采购负责人预定的物料进行及 〈生产任务单〉 《物料请购单》 物料跟踪 财务部 （采购助理） 时跟踪和信息反馈，保证需要的物料及时到达， 3 以免影响到生产进度和全月的生产计划。 来料入库前，仓管员必须待检区认真仔细查点并 来料检验 财务部 仓管员 确物料的数量、质量、规格型号、合格标识、单 据等项目是否与《物料请购单》要求的一致。 / 不合格品处理 财务部 仓管员 （采购助理） 经检验不合格的物料一律退回，放在暂放区域， 同时必须在短期内通知采购负责处理，并根据经 办人的安排继续跟进差料返回，直至齐料。 合格物料正确填开入仓单，快件收料单上还应注 明单重和总重。单上必须有仓管员及采购负责人 签字且清楚。每批物料入库必须与票据一致。 〈物料入仓单〉 〈生产领料单〉 合格物料入仓 合格物料入仓 物料 财务部 仓管员 （采购助理） 配 料 财务部 仓管员 （采购助理） 根据备料的实际情况，及时将信息反馈到生产部 负责人，保证物料质量、数量准确性、及时性， 在不齐料时要与生产负责人找应对措施与办法。 将根据当日〈生产任务单〉 ，双方要认真对物料 的数量和质量进行点验，领料中发现少料、缺料 现象由仓管员担当责任，过后由各组长负责。 生产部操作人员在装机过程中，如若发现有不合 / / 分发物料 财务部 生产部 仓管员 组长/主管 少料补料 财务部 仓管员 格物料配件，要保持原状交直属上级到仓库更换 新料，如出现人为损坏或物料缺失将在补料过程 中由仓管员开具〈违纪处罚单〉自愿接受处罚。 生产管理相关规定 〈违纪处罚单〉 点验过货 点验过货 财务部 仓管员 根据公司上级领导总体要求，对所有出货的成品 进行认真仔细地点验并记录入帐。 每次发完货后，要将发货情况及时反馈到相关部 〈产品检测记录表〉 完成并 完成并建档 财务部 仓管员 门负责人员，同时认真做好当时发货数量、出厂 产品质量状况等事项录并归档。 / 第四条：生产运作流程 生产运作流 运作 生产运作流程图 生产运作流程图 业务下单 责任部门 责任岗位 操作达成目标与规范 操作达成目标与规范 根据客户需求，详细记录产品类型，订购数量、 相关制度与 相关制度与表格 制度 销售部 大区经理 质量要求、出货日期等应有的相关资料与信息， 以便生产出满足客户需求的产品。 ？ 制定生产计划 生产主管 生产部 及本部管 理成员等 根据客户需求，认真分析研究产品的生产安排、 对人员、设备、物料、工艺流程与方法、成本控 制与现场管控各个环节进行计划，最好有据可依 根据员工效率、产品要求与难易度和交货期，生 〈生产计划安排表〉 〈产品作业指导书〉 开具生产任务单 生产部 生产主管 产主管应提前开具 〈生产任务单〉 给仓管员备料， 以免出现少料、缺料、供应不及时的情况发生。 〈生产任务单〉 齐料信息反馈 财务部 仓管员 根据生产部开具的〈生产任务单〉 ，及时与采购 负责人进行确认并备好料后将信息反馈到生产 部负责人， 保证物料质量和数量准确性、 及时性。 领发物料 生产部 财务部 各组组长 仓管员 将根据当日〈生产任务单〉 ，双方要认真对物料 的数量和质量进行点验，领料中发现少料、缺料 现象由仓管员担当责任，过后由各组长负责。 〈生产领料单〉 4 分发物料 生产部 各组组长 各组长根据生产主管交赋产量任务，将物料分发 给本组装机员工，要求摆放有序，以免出现物料 丢失、损耗、刮花和影响工作效率等现象发生。 开始装机 生产部 根据此类产品〈作业指导书〉的规范进行装机， 全体员工 努力在实践中找方法，以此提高工作技能、工作 效率和保证产品质量，高效完成每日工作任务。 各组组长要对所属员工装机过程进行监督、引导 跟踪监督引导 生产部 各组组长 与检测，及时纠正不正确的操作方式方法和不良 行为，引导员工具有良好的工作激情和效率。 对各组员工装机过程中的操作方式方法而有可 产品检测 生产部 副主管 能引起的质量问题进行及时有效的检查和监控， 〈产品检测记录表〉 并对成品进行全面的检测，杜绝不良品的出现。 仓管员点验 财务部 仓管员 根据公司上级领导总体要求，对所有出货的产品 进行认真仔细地点验并记录入帐。