采购管理操作规范.docVIP

文件标题： 采购管理操作规范 1．目的 制定采购相关业务操作规范管理，使采购业务管理工作制度化。 2范围 适合于采购中心相关部门业务工作关系。 3.内容 3.1无货源清单操作规范 3.1.1职责 3.1.1.1采购部跟单员负责上报无货源清单和下达采购单工作; 3.1.1.2采购部文员统计无货源清单汇总表与审价部文员交接工作; 3.1.1.3审价工程师负责供应商建立、价格的确认工作； 3.1.1.4数据维护员负责审批后货源与价格在SAP建立数据工作； 3.1.2.工作内容 3.1.2.1采购部跟单员在下单过程中，如遇到无货源清单无法下达采购单时，直接统计《无货源清单交接明细表》到采购考核员协助； 3.1.2.2采购考核员将《无货源清单交接明细表》交接到审价部门，审价考核员作书面登记签收； 3.1.2.3审价部审价工程师确认供应商、报价单等资料，重新确认签核与审批工作后交数据组 3.1.2.4数据组维护员将重新审批的货源供应商、报价单在SAP系统维护电脑数据； 3.1.2.5审价部审价工程师检查数据维护确认后，在《无货源清单交接明细表》填写处理状态，然后转交回采购部考核员处； 3.1.2.6采购部跟单员根据《无货源清单交接明细表》内容下达采购订单； 3.2 来料异常操作规范 3.2.1职责 3.2.1.1品质部IQC文员对《不良来料信息表》反馈负责； 3.2.1.2采购部供应链统计员对《每日不良来料改善报告》信息纠正跟踪负责； 3.2.1.3采购部跟单员对《不良来料信息表》信息协助沟通解决负责； 3.2.1.3采购部文员对汇总《不良来料信息表》内部信息准确统计负责； 3.2.1.4采购部跟单主任对《不良来料信息表》重点信息沟通解决负责； 3.2.2工作内容 3.2.2.1品质部IQC文员每天上午9:00和下午15:00以邮件形式反馈《不良来料信息表》状况,并将《不良来料反馈单》交给采购部供应链管理统计员； 3.2.2.2 供应链管理统计员签核《不良来料信息表》信息，并审核《不良来料反馈单》转换《每日不良来料改善报告》传真供应商处，追踪供应商回复改善报告；如果是急料优先传递到采购跟单员处理异常； 3.2.2.3统计员签核《每日不良来料改善报告》传真后，将《不良来料反馈单》与跟单主任分现场处理； 3.2.2.4采购部跟单员接到《不良来料反馈单》后及时针对来料异常现象到现场了解情况，如确认不良原因是公司内部造成的反馈给IQC，及时与责任部门协商沟通处理，建议取消对供应商不良反馈记录；如确认是供应商责任时，与供应商品质人员确认不良现象严重性（区分一般缺陷、重要缺陷）要求供应商挑选或退货处理； 3.2.2.5采购部供应商管理统计员落实《每日不良来料改善报告》重点跟踪纠正改善措施； 3.3供应商不接单 3.5.1职责 3.5.1.1跟单员对生产计划急料充分性确认执行特采工作负责； 3.5.1.2计划员对生产急料特采时生产单号及生产成本中心工作负责； 3.5.1.3采购部跟单主任对特采物料的必要性负责； 3.5.1.4采购部部长（经理）对特采物料的可操作性负责； 3.5.1.5品质部长对特采物料的可执行性、过程监视控制负责； 3.5.1.6 生产部部长（经理）对特采物料生产过程重点监视、及时反馈工作负责； 3.5.1.7 PI/E部部长对特采物料过程操作监视、技术辅导工作负责； 3.5.1.8 系统总监（授权审核总监）对特采单审批、核准工作； 3.5.1.9 物料部仓管员对特采物料的入库工作负责； 3.5.2工作内容 3.5.2.1采购部跟单员根据生产计划用料、来料品质报告与研发人员确认物料特采是否影响关键性能,沟通协议后对此类物料填写申请特采单相关项目； 3.5.2.2跟单主任审核急料特采时,对填写特采单的标的应注明责任归属、挑选人员、费用承担、供应商库存品、过程控制、后续的纠正预防措施等充分性核实工作；同意则签字核准，不同意则退回采购跟单员； 3.5.2.3采购部长（经理）再次审核特采来料品质报告、样品及相关特采注意事项内容；同意则签字核准，不同意则退回采购跟单员； 3.5.2.4品质部长（经理）审核特采来料品质报告、样品及相关特采注意事项内容；同意则签字核准，不同意则退回采购跟单员； 3.5.2.5生产部长（经理）审核特采来料品质报告、样品、制程控制能力、特采事项安排及相关特采注意事项内容；同意则签字核准，不同意则退回采购跟单员； 3.5.2.6 PI/E部长（经理）审核特采来料品质报告、样品、过程控制能力、治具及相关特采注意事项内容；同意则签字核准，不同意则退回采购跟单员； 3.5.2.7系统主管（或授权人员）审核特采来料品质报告、样品及相关特采关键事项内容措施；同意则签字核准，不同意则退回采购跟单员； 3.5.2.8采购部跟单员将