铭传大学八十六学年全校教师座谈会实施要点.DOCVIP

國科會專題研究計畫經費核銷注意事項 為向國科會核銷需要請繳計畫申請書影印本壹份及核定清單一份。（國科會補助專題研究計畫作業要點第十點之規定）(請老師在第一次申請款項時一併繳交。) 請老師與助理們在核銷要注意 請詳閱「行政院國家科學委員會補助專題研究計畫經費」 一、人費： （一）請先完成聘任或變更程序，包括臨時工亦同。 （二）人費： 請（以計畫為單位）請款，否則日後國科會核銷有爭議時請自行負責。 領款人須簽名蓋章。 （）。。（）臨時工資除領據外尚須填寫工作(此表表處請主持人簽名)方可支領。 （）請將，請助理或主持人分別於經辦、驗收欄簽名或蓋章，並送本計畫所屬之系所單位主管簽名後送處。 （）請於每月5日。二、研究設備費： (一)儀器軟體：請按原核定項目，依本校採購程序先填寫『請購單』，經相關單位簽認後，送繳採購組辦理採購事宜，其相關憑證亦請送採購組。（對程序若有疑問請於採購前先與採購組組長分機2720連絡） (二)圖書：請按原核定項目，依學校圖書館書籍採購程序辦理，書、發票、書單、水單等相關資料送桃園圖書館採編組。（對程序若有疑問請於採購前先與桃園圖書館賴蓮嬌老師分機3310連絡） (三)以上二者若發票金額超過萬元，須附估價單超過萬元，附家估價單超過萬元，附家估價單超過萬元，附家估價單；若為向國外購買，請儘量採信用卡付款方式，否則請附外幣兌換比率資料並附上國外之發票。 (四)上述憑證經相關單位處理送批完成後，會送到處彙整開傳票，再送出納組開支票，再分送所屬校區之出納，請各領款人前往領取。 三、：與研究計畫直接有關之費用。(請購單的日期需早於所附之發票日期) （一）請按原核定項目，依本校採購程序先填寫『請購單』（請於”用途說明”欄註明所請購項目依”核定清單”是要歸為研究設備或費用），並經相關單位簽認。 （二）按「請購單」項目，並依政府採購法集中採購，以取得相關費用 憑證。（為符合集中採購，相同商店同日期的憑證應僅有一張，且 超過萬元者需附估價單）。 （三）憑證種類：請務必註明實際交易日期（日期應在計畫執行期間 內）、抬頭（銘傳大學、品名、數量、單價及店家 統一編號。否則請按行政院主計處公佈之「支出憑證處理要點」 第五及第六條規定處理發票： 1.二聯式之收執聯 2.三聯式之發票 3.收銀機之發票：請主持人加蓋私章並逐項註明購買物品名稱或附上明細表。（註明品名時務必稟持誠信原則按實際購買項目填寫，否則後果自行負責） 收據：應蓋有註明“免用統一發票”及“統一編號”之店章及店主私章。 (3)領據：須有領款人簽章、身份證字號及詳細戶籍地址（須有里、鄰）。 （四）資料檢索費係指實施研究計畫使用傳輸網路所供應新穎數據或索取各交換系統資料庫中之資料所需費用均屬之，若使用網路檢索資料須購買時數之憑證。電腦使用費應詳列計價標準、實際使用時數及耗材支用情形。 （五）國內差旅費：請於出差前先上簽呈並經主管核准，務必於出差事畢後十五日內（請給承辦單位二天作業時間，故請於出差事畢後十三日內）將核可之出差簽呈（附於黏貼憑證用紙後）及已按下列標準填妥金額之報告表連同有關單據貼於黏貼憑證用紙，並於經辦、驗收欄簽名蓋章，再送給本計畫所屬系所之單位主管簽核，最後送彙整呈批（逾時恕不受理）。 (1)交通費：包括行程中必須搭乘之飛機（經濟座艙，且須檢據附機票存根、旅行業代收轉付收據，核實列支）、汽車、火車、捷運、輪船等（無須檢據）費。 (2)住宿費：出差地點距離機關所在地六十公里以上，且有在出差地區住宿事實者，則每日$1400，但須檢據核實列支，未能檢據者，按標準列支。 (3)膳雜費：每人每日$500。 (4)凡參加與本計畫有直接關係屬訓練或講習性質之各項研習會、座談會、研討會、檢討會、觀摩會、說明會等且確未提供膳宿者，參照「國內出差旅費報支要點」之規定，核給往返之交通費、住宿費及按膳雜費之二分之一支給，申請時請附相關資料。 (5)出差如由旅行業代辦含住宿及交通之套裝行程，得在不超過住宿費加計交通費之規定數額內，以旅行業代收轉付收據報支；搭乘飛機者，須另檢附登機證存根。 （六）審查費： 按字計酬：中文：$170元／千字；外文：$210元／千字。 按件計酬：中文：$690元；外文：$1,040元。（七）（八）（）將憑證分類（如文具、影印等）貼於黏貼憑證用紙上（請沿黏貼線黏，一張黏貼憑證用紙至多貼10張憑證），若一張黏貼憑證用紙所黏憑證總金額超過元整，請將全部資料送採購組作業萬元者需附估價單；若沒超過元，請於經辦、採購簽名，並送給本計畫所屬之系所之單位主管簽名，最後送處。（）處將彙整送批後開支票，再分送主持人所屬校區之出納，請各領款人前往領取。（）四、國外差旅費、出席國際會議：請於出差前先上簽呈並經各主管核准，務必於出差事畢後十五日內（請給承辦單位