Q-三体系内审员培训教材课件.pptVIP

3.3.3 纠正措施的跟踪与验证步骤 识别不符合项 ↓ 审核人员评审确认不合格项 ? ↓ 审核组向受审核部门提交不合格项报告 ? ↓ 受审核部门负责人确认不合格事实在不合格项报告上签字 ? ↓ 审核组提出纠正措施要求? ↓ 受审核部门调查分析不合格原因 ? ↓ 受审核部门制定防止不合格再发生的纠正措施 ? ↓ 必要时对纠正措施计划认可? ↓ 受审核部门实施纠正措施 ? ↓ 受审核部门记录实施纠正措施的结果，并验证实施结果 ? ↓ 审核组验证评价纠正措施的有效性 ? ↓ 提交纠正措施跟踪验证报告 * 三 审核实施和审核报告 3.3.4 纠正措施要求的提出 ? 受审核部门负责人应调查分析造成不合格的原因； ? 针对原因制定纠正措施计划,并规定完成的期限； ? 审核员确认纠正措施。 * 三 审核实施和审核报告 3.3.5 纠正措施计划的实施 ? 受审核部门负责人组织本部门按纠正措施计划的时限实施； ? 不能如期完成的,应向主管领导报告，批准后方可延期； ? 管理者代表或主管领导协调解决纠正措施实施中的重大问题。 * 三 审核实施和审核报告 3.3.6 纠正措施的跟踪验证 纠正措施完成后，由主管部门组织审核员进