人员编制及HR预算设计PPT.pptx

人员编制及HR 预算设计HR预算编制中的挑战与难题?财务编写，HR基本不参与?预算编写没有依据，凭空填写数字?预算没有说服力，很容易被砍掉，特别是培训预算?预算编制不精准?预算执行与实际偏差较大?基于预算的考核无法有效实施?… …课 程 目 录一． 从HR年度计划到预算二． 实战1：编写薪酬预算三． 实战2：编写招聘和培训预算四． 实战3：编写HR咨询项目预算从业务目标到预算设计业务目标及策略详细预算?编制预算模板.?薪酬福利预算?招聘预算?培训预算?HR项目预算工作计划?部门业务计划开展?人员编制计划?招聘计划?培训计划?HR项目实施计划?公司级目标?各部门业务目标?各部门业务策略?HR短板.?HR目标?HR业务策略明确公司发展目标?业绩增长目标?利润增长指标?人效提升目标2,5002,0001,5001,000500100Entry+1+3 year+10+5 yearExpirati行业标杆/竞争对手人效收集与整理公司名称销售收入净利润员工数人均收入人均净利润竞争对手1竞争对手2我公司3行业标杆1行业标杆2选取标杆/竞争对手2-3家标杆/主要竞争对手选择评估要素公司整体业绩/部门组织结构/岗位设置竞争对手数据收集数据收集（上市公司年报）/内部信息收集数据整理与分析整理数据，设计分析报告准确预算的核心前提-精确计划?预算是计划的核心体现?设计计划模板是做好预算的前提?设计计划套表模板?与业务部门有效沟通是做好计划的基础序号项目1辖区地图与基本资料2商圈分级资料列表32014年经销商规模化标准42014年三阶客户经营模式调整2014年经销商分布地图5经销商等级调整汇总表62014年升级替换客户汇总表7JBP+三阶客户规划表8核心城区JBP二阶规模化9人力规划表10人力汇总表11业务组织规划12组织架构图营业部门组织图根据业绩设计部门编制计划组织名称销售额（千元）人员编制人均Th产力下辖组业务2014年2013年成长2014年2013年成长2014年2013年大连215639178,99420?6877-12?3171232536?66金28850?37370?3668244050?43鞍山237985180,84932?79764?3012238027?65丹东161390122,60532?58572?2783215129?33营口220721167,63332?69656?3199257924?44大直5323847,25813?35350?1521135013?3371024670787,62730?3463470?2961227030?2624梳理HR业务短板? 解决短板是HR工作出发点? 从运营角度收集整理? 筛选潜在问题? 评估问题后果设计HR年度考核指标?平衡计分卡角度（财务/客户/内部流程/员工成长）? 5-8项?数字量化?与公司总体目标同步设计业务策略策略=改进短板， 实现目标的方法三级目录 动宾短语规划HR年度计划套表?从业务策略到年度计划?建立表单目录?开发表单模板?分解任务和目标序号表单名称12014年人力资源工作策略22014年公司员工编制表32014年招聘计划表42014年培训计划表52014年人力成本预算表62014年福利项目计划表782014年HR团队培训计划表?组织编写及评审2014年企业文化活动计划表建立HR预算模板课程目录一． 从HR年度计划到预算二． 实战1：编写薪酬预算三． 实战2：编写招聘和培训预算四． 实战3：编写HR咨询项目预算编制/薪酬/业绩关系人员增长＜薪酬增长＜业绩增长三个人干五个人的活拿四个人的工资薪酬预算的两个核心固定薪酬成本变动薪酬成本?月度/年度必须发的?根据条件实现后再发?工资/福利/补贴?奖金/激励兑现?与业绩实现（收入/利润）有 关?与人员编制有关?占用现金流?激励效果好?便于留人薪酬结构设计按照年薪固定工资比例发放基本工资 基本工资按月发放 基本工资01年度奖金02年度奖金与公司净利润挂钩 年度奖金与个人考核系数挂钩 签署责任状 长期激励04年度福利03对核心职位实施长期激励探讨期权/期股/分红权设计固定薪酬预算模板营销人员1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月部门1销售经理高级客户经理客户经理部门2销售经理高级客户经理客户经理部门2销售经理高级客户经理客户经理合计------------按每个人进行预算考虑招聘周期/到岗时间做好人员编制是基础部门岗位级别目前 人数编制 计划2014年人员编制计划1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月行政经理四级11111111111111主管三级11111111111111前台一级11111111111111二级11111111111