为加强城轨道交通运营安全管理工作.docVIP

附件 城市轨道交通运营安全隐患排查明细表 排查 项目 序号 排查 子项 排查内容 检查资料 安全生产管理 1 安全生产管理机构和人员 1.安全生产管理机构建立情况 2.安全生产管理人员配备情况 1.安全生产管理机构建立文件 2.安全工作例会会议纪要 3.安全生产管理机构人员编制及名单 2 安全生产责任制 1.各级安全生产责任制建设情况 2.各级安全生产责任制落实情况 1.各部门安全生产责任制文件 2.安全生产责任书文件 3.安全生产责任制考核和奖惩制度文件 4.员工安全生产责任制考核、奖惩及其公告情况 3 安全生产管理制度 1.安全生产管理制度建设情况 2.安全生产管理制度落实情况 3.对安全生产法规和管理制度掌握情况 4.对各岗位安全生产管理规定掌握情况 1.安全生产法律、法规、标准的宣传培训记录 2.安全生产例会、安全事故责任追究制度、安全突发事件报告制度 3.安全管理制度复查、修订要求文件 4.对可燃物品安全使用管理规定 5.主要岗位安全生产管理规定文件 4 安全生产目标管理 1.企业安全生产工作方针、目标制定及层层分解情况 2.企业安全生产年度规划制定情况 3.企业安全生产目标考核情况 1.各级部门安全生产工作方针目标文件 2.年度计划和年度专项安全活动方案文件 3.安全生产目标考核和奖惩办法文件 4.年度安全生产目标完成考核、奖惩兑现记录 5 安全生产经费投入 1.安全生产经费投入情况 2.安全生产经费管理情况 3.安全生产经费专款专用情况 1.安全生产费用提出和使用管理制度文件 2.安全生产经费使用台账及相关记录 3.安全生产经费投入的监督检查记录、经费使用统计文件 6 安全隐患管理 1.风险源辨识和控制情况，包括风险源有害因素辨识情况、员工对重大风险源有害因素、防范措施、事故应急措施掌握情况 2.重大风险源、安全隐患上报备案、建档情况 3.安全隐患排查工作情况 4.安全隐患治理情况 1.风险源辨识管理文件 2.重大风险源备案记录 3.风险源控制和有害因素辨识管理文件 4.安全隐患排查方案文件及安全隐患排查记录 5.安全隐患治理工作计划文件、排查出的安全隐患整改治理方案文件 6.安全隐患治理台账和档案及相关记录 7.安全隐患治理情况统计分析报告或相关记录 7 安全检查情况 1.安全检查制度建设、落实情况 2.运营安全保护区管理情况 1.安全生产监督检查制度文本 2.安全生产检查记录 3.安全保护区安全检查、日常巡查方案及记录 行车组织管理 1 列车运行调度以及车站、车辆基地行车组织 1.行车组织管理层次架构情况 2.行车值班主任及行车、电力、环控等调度员对工作职责熟悉情况 3.正常和非正常情况行车组织管理情况 4.列车驾驶员操作规范情况 5.调车作业组织情况 6.施工检修组织管理情况 1.正常和非正常情况下行车组织方案文本 2.调车作业方案文件 3.施工检修管理规则文件 4.行车日志 客运组织管理 1 客运组织管理 1.车站客流组织情况 2.车站客运服务标识情况 1.车站技术管理文件 2.车站客流组织管理文件 2 客运组织服务 1.客运服务标准建设情况 2.投诉受理机构、人员设置以及处理情况 3.服务质量考核管理情况 4.客运服务指标达标情况 1.服务质量管理文件 2.票务管理文件 3.乘客投诉受理管理文件 车辆及车辆基地管理 1 车辆运用与维护 1.设备配置及使用情况 2.型式和例行试验情况 3.维检修情况 4.常见故障情况 1.用户需求书 2.技术建议书 3.技术规格书 4.操作规程 5.型式和例行试验报告 6.维检修手册或规程 7.故障统计分析报告或记录 2 车辆基地管理 1.车辆检修设备使用管理情况 2.车辆基地周界围蔽设施情况 1.车辆基地运行管理文件 2.车辆检修设备台账、操作手册 设备系统管理 1 供电系统 1.设备配置及使用情况 2.常见故障情况 3.维检修情况 4.杂散电流防护情况 1.设备清单 2.用户需求书 3.技术建议书 4.技术规格书 5.操作规程 6.维检修手册或规程 7.故障统计分析报告或记录 8.供电质量报告 2 通信系统 1.设备配置及使用情况 2.常见故障情况 3.维检修情况 1.设备清单 2.操作规程 3.维检修手册或规程 4.故障统计分析报告或记录 3 信号系统 1.设备配置及使用情况 2.安全认证情况 3.维检修情况 4.常见故障情况 5.系统抗外界干扰能力 1.设备清单 2.用户需求书 3.技术规格书 4.操作规程 5.维检修手册或规程 6.维检修记录 7.故障统计分析报告或记录 8.安全认证报告 4 通风空调与采暖系统 1.设备配置及使用情况 2.维检修手册或规程 3.维检修情况 4.常见故障情况 1.设备清单 2.