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采购管理制度范本 采购管理制度范本2009-11-29 16：36*地司采字[2008]第003号 一、目的： 为加强集团系统内部采购管理，规范采购申报程序，统一验收标准，严格控制成本，合理调配、利用物质资源、严明采购纪律，特制订本制度。 二、原则： 1、严格遵守谁使用、谁保管、谁申购的原则； 2、严格遵守集团采购配送中心统一询价定标的原则； 3、严格遵守三个三原则。 (一)选购三原则： (1)一种物品采购各部分别找三家 (2)一种物品分别报三家 (3)一种物品最后定一~三家 (二)定购三原则： (1)同类物品质量最优 (2)同类物品价格最低 (3)同类物品的供应商服务最好 (三)验收三原则： (1)由集团采购配送中心、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收 (2)经参与验收的各方代表签字方能视为有效 (3)发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换 三、立项程序及申购流程： 1、固定资产(含车辆)： 申购部门/单位填写固定资产购置审批表→主管领导审批→集团资产管理部门意见→集团公司领导批示→集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知→申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。 2、低值易耗品： 申购部门/单位填写低值易耗品购置审批表→中心/部门负责人审批→主管领导审批→集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知→申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。 3、办公文具、耗材类： (1)办公文具类申购流程：集团采购配送中心按三个三原则，确定年度供应商： ①计划内：申购部门/单位每月初填写恒大集团月份文具用品/申购表(办公文具限额10元/人·月)→部门负责人审核→由总裁办汇总审核后实施采购、办理相关结算手续； ②计划外：申购部门/单位填写呈批报告→集团主管领导审核→集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知→申购部门/单位办理结算等相关手续。 (2)耗材类申购流程： ①计划内：申购部门/单位每月初填写恒大集团耗材申购表部门负责人审核→信息中心汇总审核→集团总裁审批→集团采购配送中心询价、定标，并下发采购通知→由申购部门/单位办理结算手续。 ②计划外：申购部门/单位填写低值易耗品购置审批表→部门负责人审核→主管领导审批→集团采购配送中心询价、定标，并下发采购通知→由申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。 4、绿化、饮用水、印刷制品、广告制品、办公家具与电脑等设备、样板房家私与饰品、车辆保险等共享物资： ①集团采购配送中心按三个三原则，确定年度供应商； ②申购部门/单位填写呈批报告/请示→部门负责人审核→总裁办汇总审核→集团领导审批(按照权限)→由申购部门/单位实施采购、办理结算等相关手续。 5、上述申购流程中采购通知均须提供一份给价格监督部。该部有权对价格进行抽查，对不合理价格提出终止申购或交综合检查部进行查处。 四、本制度自下发之日起实施，此前下发的相关规定、办法与本制度不一致者，则按本制度执行。集团下属各公司及外地分公司参照执行。 五、本制度由集团采购配送中心负责解释。