25ND.QEOP-J-05数据分析与应用控制程序E0(09.6.21).docVIP

质量、环境和职业健康安全管理体系 程序文件 文件名称：数据分析与应用 控制程序 文件编号：ND.QEOP-J-05 版 本：E/0F/0 发文编号： 受控状态： 编 写： 审 核： 批 准： 2009年4月10日发布 2009年4月11日实施 广州南方电力集团电器有限公司 广州南方电力集团电器有限公司质量、环境和职业健康安全管理体系 数据分析与应用控制程序 文件编写 ND.QEOP-J-05 版本 F/0 本页状态 第1页 共5页 1. 目的 为了确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并识别、评价可以实施的改进，特制定本程序。 2. 适用范围 适用于对来自监视和测量活动及其他相关来源的数据分析。 3. 术语和定义：（无） 4. 职责 4.1 安质部 4.1.1 负责公司对内、对外相关数据的传递与分析、处理的归口管理。 4.1.2 负责运用和管理统计技术，并检查统计技术的实施效果。 4.2 各部门 4.2.1 负责各自相关的数据收集、传递、交流。 4.2.2 负责本部门统计技术具体选择与应用。 5. 作业流程图：（附件一） 6. 工作程序 6.1 数据是指能客观地反映事实的资料和数字等信息。 6.2 数据的来源。 6.2.1 外部来源 6.2.1.1 政策、法规、标准等； 6.2.1.2 政府机构检查的结果及反馈； 6.2.1.3 用户反馈(含满意度调查)、投诉等； 6.2.1.4 体系外审结果。 6.2.2 内部来源 6.2.2.1 日常工作，如管理目标完成情况，产品质量检查记录，内部审核与管理评审报告及体系运行的其他记录； 6.2.2.2 存在、潜在的不合格、不符合，如质量问题统计分析结果、纠正预防措施结果等； 6.2.2.3 紧急信息，如出现突发事故、事件。 6.3 数据收集，分析与处理 6.3.1 对数据的收集，分析与处理应提供如下信息： 6.3.1.1 用户满意或不满意程度。 6.3.1.2 产品质量与用户需求的符合性。 6.3.1.3 过程、产品、服务的特性及发展趋势,包括采取预防措施的机会。 广州南方电力集团电器有限公司质量、环境和职业健康安全管理体系 数据分析与应用控制程序 文件编写 ND.QEOP-J-05 版本 F/0 本页状态 第2页 共5页 6.3.1.4 供方的信息等。 6.3.2 外部数据的收集，分析与处理。 6.3.2.1 安质部负责政府相关部门、认证机构的监督检查结果及反馈数据的收集分析，并负责传递到相关部门，对出现的不合格符合项，执行《事故、事件、不符合纠正和预防措施控制程序》。 6.3.2.2 政策、法规、标准类信息由生技部制造部及相关部门收集、分析、整理、传递。 6.3.2.3 生技部、销售部制造部、市场营销部及其他相关部门积极与用户进行信息沟通以满足确认用户需求，妥善处理他们的意见并满足其要求，执行《事故、事件、不符合纠正和预防措施控制程序》的有关规定。 6.3.2.4 各部门直接从外部获取的其他类数据，应在一周内用“内部联络单”报安质部，由其分析整理，根据需要传递，协调处理。 6.3.3 内部数据的收集、分析与处理 6.3.3.1 安质部依照相应规定，传递管理方针、管理目标、管理方案、审核结果、最新的法律、法规、标准等的信息。 6.3.3.2 各部门和车间（班组）依据相关文件规定，直接收集并传递日常数据，将原始记录或复印件交安质部统计； 6.3.3.2.1 销售部市场营销部参照《目标、指标与管理方案控制程序》的有关要求，将每月客户服务、客户投诉等情况记录于的“部门目标、指标完成情况表”； 6.3.3.2.2 试验班将每天成品检验情况登记在“成品一次检查合格率记录表”（附件二）； 6.3.3.2.3 其余的部门、车间（班组）参照《目标、指标与管理方案控制程序》的有关要求，将每月目标指标情况记录于“部门目标、指标完成情况表”，并上交安质部； 6.3.3.2.4 安质部参照《目标、指标与管理方案控制程序》的有关要求，每季度将以上统计情况记录于的“公司目标、指标完成情况表”。 6.3.3.3 紧急信息由发现部门迅速报告公司主管部门处理。 6.3.3.4 其他内部信息可用“内部联络单”反馈安质部处理。 6.4 图表制作 本公司图表制作时应用的统计技术有：推移图、鱼骨图、条形图。安质部根据“公司目标、指标完成情况表”制作相关图表。 广州南方电力集团电器有限公司质量、环境和职业健康安全