尾矿库标准化所需材料清单.docVIP

否决项 工商营业执照 安全生产许可证 9个子元素 1、安全生产组织保障 1.1 安全生产目标和指标（以文件形式下发） 1.2 目标实现计划 1.3收集的相应的安全法律、法规、规章、标准和规范性文件，并汇编成册 1.4反映组织员工学习培训的材料（记录或图片等） 1.5 设置安全管理机构或配备专职安全生产管理人员的文件 1.6 尾矿库主要负责人安全资格证复印件 1.7 专职安全生产管理人员安全资格证复印件 1.8 岗位安全生产责任制（明确主要负责人、分管负责人、安全管理人员和各岗位作业人员的安全生产责任），包括:放矿、筑坝、排水、回水、维修、巡视、观测等 1.9 对岗位安全生产责任制执行情况的考核 1.10 制度汇编（安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、事故和事件管理制度、重大危险源监控制度、重大隐患整改制度、设备和设施安全管理制度、危险物品管理制度、特殊工种管理制度、安全生产档案管理制度、安全奖惩制度等） 1.11 安全管理台账（记录企业主要安全生产过程、事件、活动等） 1.12 承包商管理制度 1.13 合格承包商安全协议 1.14 合格承包商名录、档案 1.15 供应商管理制度 1.16 合格供应商名录、档案 1.17 安全技术措施费用投入管理制度 1.18 安全投入保障制度 1.19 参加工伤社会保险职工名单 1.20 工伤社会保险缴费凭证复印件 1.21 安全费用台账 2、危险源辨识与风险评价 2.1 危险源辨识与风险评价制度 2.2 风险控制措施 2.3 重大危险源登记 3、安全教育与培训 3.1 安全生产教育培训制度 3.2 安全生产教育培训计划 3.3 安全生产教育培训记录 3.4从业人员三级教育登记卡 3.5从业人员三级教育花名册 3.6特种作业人员名单及操作证（放矿、筑坝、排水、回水、维修、巡视、观测等） 4、尾矿库建设 4.1 尾矿库勘察管理制度 4.2 施工及竣工验收、监理、安全预评价及安全验收评价、审批等文件、图纸和资料 4.3 尾矿库设计 4.4 在现役尾矿库中进行回采作业，以及启用闭库后的尾矿库或将其改作他用的技术论证、工程设计和安全评价 5、尾矿库运行 5.1 坝体沉降位移和浸润线观测记录 5.2 职业危害因素登记 5.3 对职业危害因素实施有效检测和控制 5.4 各工种劳动防护用品发放情况 5.5 劳动防护用品发放领用清单 6、检查 6.1 日常巡查和定期观测记录 6.2 存在问题和隐患登记 6.3 纠正和预防措施的实施计划 6.4 地震后的检查记录 7、应急管理 7.1 应急救援预案 7.2 应急物资清单 7.3 演练计划和方案 7.4 定期演练记录 7.5 适时修订记录 8、事故、事件报告、调查与分析 8.1 尾矿库事故、事件报告、调查与跟踪制度 8.2 事故调查报告 8.3 事故事件防范措施 8.4 年度事故汇总统计表 8.5 各类事故调查处理情况登记表 8.6 对员工进行事故警示教育的材料 9、绩效测量与评价 9.1 绩效检测和内部评价制度 9.2 检测、评价资料 9.3安全标准化存在问题及持续改进的措施和计划