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苏州鸿顺木业工艺有限公司 企业标准 HS-02-WI-006 制程检验作业指导书 受控状态Controlled state： 文件版本File version： A/0 文件制定Drafted by： 文件审核Reviewed by： 文件批准Approved by： 2009-03-1发布 2009-04-01实施 苏州鸿顺木业工艺有限公司 发 布 1.目的 为确保车间在制品在任意时间段均在受控状态平稳生产，特制订本规范。 2.适用范围 从半成品生产到包装入库前。 3.职责 3.1品管课IPQC：在规定的时间间隔内对车间在制品的品质状况给予确认，防止批量性不良产生而给公司带来成本增加。 3.2品管课主管：不定时对IPQC的巡检工作状况进行督导，对控制失效的过程及时纠正，以确保品质的稳定性。 4.定义 对单一产品的各加工工序的品质状况按规定的时间间隔进行确认，以期尽早发现不良现象并进行改进，此活动称之为巡回检查,部份工序对半成品进行全检。 5.作业内容 5.1 巡检频率 每天上午上班和下午上班至少各执行一次巡回检查。 5.2 资料准备 抽样计划表、巡检记录、各检测仪器、制程检验规范等准备。 5.3上班时，在各工站按照制程检验规范中规定的检验事项展开，并将结果记录在巡检记录上。 5.4 在巡检过程中发现异常时，轻微现象当场要求组长进行改善并将改善后的结果记录在巡检记录上。 5.5在巡检过程中发现严重问题时，要求现场马上停机，并将不良品与良品分开摆放且标示好不良品，由巡检人员开立品质异常单，交由部门主管对问题提出分析并提报改善措施，由品管课将此份报告转交公司最高管理者批示后，将不良品标示卡拿开，按照公司最高管理者的批示处理。 5.5 在巡检过程中要针对现场操作的人员资格状况给予确认（针对操作机器人员有没有经过培训，培训结果是否符合公司的规定和要求）；对设备的日常保养状态给予确认；对工作周边的环境给予确认，并将确认的结果填写在巡检记录的“备注”栏内。 5.6 半成品全检工序 5.6.1 木工组装工序后 5.6.2 油磨工序后 5.6.2 面漆工序后 5.6.3 成品包装工序入内箱前 5.7 半成品全检需填写全检报告 5.8 在巡检过程中发现异常时，轻微现象需抽出返工后再进行下一工序，并将改善后的结果记录在全检记录上。 5.9在全检过程中发现严重问题时，要求现场马上停机，并将不良品与良品分开摆放且标示好不良品，由巡检人员开立品质异常单，交由部门主管对问题提出分析并提报改善措施，由品管课将此份报告转交公司最高管理者批示后，将不良品标示卡拿开，按照公司最高管理者的批示处理。 5.10 制程检验项目 木工部. 检验项目对照表 工序 检验项目 仪器 标准 备料 木材干湿度 干湿度仪 参照木材干湿度对照表 形状 目测方式 对照半成品是否与生产样是否一致 尺寸 卡尺/直尺 外径尺寸允许正公差0.3mm,其它部位不允许出现误差; 加工 尺寸 卡尺/直尺 允许外径下负公差0.5mm 角度 角尺 不允许有任何误差值 组合 接合处 目测方式 不允许有高低角/错位产生;不允许有开裂现象; 内外径 直尺 外径允许正公差2mm;内径允许正负1.5mm 结巴 目测方式 视产品颜色而定,具体参照制令单要求 变形 目测方式 不允许有任何变形出现; 机磨 外径尺寸 直尺 尺寸允许正负公差1mm 平整度 目测方式 产品平面处不能出现高低现象; 手磨 结巴修补 目测方式 结巴要修补完整, 补土 目测方式 补土要磨平 接合 目测方式 不能出现裂缝 光滑度 目测方式 产品不能出现毛边,不能刺手 喷漆/油磨部 检验项目对照表 工序 检验项目 仪器 标准 喷底漆(二度) 油漆浓度 浓度杯/秒表 视产品颜色而定,具体参照制令单要求 色差 目测方式 对照其与生产样是否一致 漏喷/流油 目测方式 不能出现漏喷/流油现象 底漆磨砂 接角裂缝 目测方式 不允许有裂缝出现 产品