财年运营计划和预算框架.pdfVIP

2012 财年运营计划和预算框架 面向公众征询意见的草案 目录  引言  使命和愿景  计划流程  预算框架  收入  不含新gTLD 的运营费用  含新gTLD 的运营费用  非现金费用  应急开支  筹措储备金  机构群体意见  后续措施 2 使命和愿景 ICANN 章程要求在正式通过年度预算之前 45 天公布年度预算草案，以便征询 机构群体的反馈意见。 ICANN 提前几个月发布了财年运营计划和预算框架，以便积极与机构群体展开 对话并收集其反馈意见，并征询机构群体关于ICANN 该财年工作的优先级、计 划和资源需求的意见。 对于 2012 财年运营计划和预算的制定，收集机构群体对此框架的反馈是一个 关键的流程。 2012 财年框架的重点是为 ICANN 机构群体提供预算的主要组成部分： 核心运 营和项目，并允许公众发表意见，以此作为ICANN 工作 （与为机构群体、工作 人员和理事会规划的整体愿景、使命和战略工作相关）优先级的参考和指导。 3 使命和愿景（续） 运营计划和预算中提出了要完成的目标以及实施ICANN 战略所需的资源。 ICANN 2011-2014 战略计划尚待理事会正式通过；其草案概述如下： “战略计划”的完全版 4 2012 财年预算愿景 核心运营 项目 新gTLD 总的ICANN 工作活动和 支出 5 计划流程 实施了关于支持组织、咨询委员会、社群和利益主体组织的早期且更具针对性 的外展计划，允许公众在此流程的可以公开讨论和按需要修改基本服务、优先 级和资源的阶段提出意见，以便纳入公开征询公众意见的预算框架草案中。 我们不仅会发布 2012 财年框架征询公众意见，还会遵循 ICANN 章程，在讨论 通过预算前45 天发布2012 财年运营计划和预算草案。 2012 财年运营计划和预算提案将在6 月召开的ICANN 会议上讨论。 已通过的 《2012 财年运营计划和预算》中所指财年为2011 年7 月1 日至2012 年6 月30 日。 6 2012 财年制定周期 2010 年 11 月 次 2011 I I 年2 月 第 年议