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北京光线传媒股份有限公司持续督导期间 募集资金存放与使用专项核查报告（2012年度） 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等文件的要求，作为北京光线传媒 股份有限公司（以下简称“光线传媒”或“公司”）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或 “我公司”）对光线传媒2012年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，现将 核查情况说明如下： 一、 证券发行上市及募集资金情况 经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2011]1106 号”文核准，光线传媒 公开发行人民币普通股（A股）2,740万股。本次新股发行价格为每股人民币 52.50 元（ “元”指 “人民币元”，以下同），募集资金总额为人民币143,850万元，本 次募集资金净额为138,071.985万元。公司本次募投项目运用筹集资金金额为 37,782万元，本次超募资金总额为100,289.985万元。以上募集资金已由北京兴 华会计师事务所有限公司于2011年7月29日出具（2011）京会兴验字第1—009号