综合楼玻璃幕墙维修财政支出绩效跟踪结果报告.docVIP

绩效跟踪结果报告 项目名称：综合楼玻璃幕墙维修 项目单位：中国福利会少年宫 主管部门：中国福利会 委托单位：中国福利会 评价机构：上海宏大东亚会计师事务所有限公司 2015年 11月30日 目录 摘 要 1 (一) 主要问题 2 (二) 改进措施 2 (三) 有关建议 2 一、 项目基本情况 3 (一) 项目名称 3 (二) 项目起止日期 3 (三) 项目主要内容、涉及范围 4 (四) 项目资金投入安排情况 5 二、 绩效目标的核对和确定情况 5 (一) 项目绩效目标设定情况 5 (二) 项目绩效目标核对和确定情况 6 三、 项目组织实施情况 7 (一) 项目组织情况 7 (二) 项目管理情况 7 (三) 项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明 8 四、 项目绩效情况 9 (一) 项目产出目标、效果目标的实现情况 9 (二) 项目绩效情况分析 10 (三) 项目实际绩效与目标的差异情况以及差异原因 11 五、 问题、改进措施和建议 11 (四) 主要问题 11 (五) 改进措施 11 (六) 有关建议 11 摘 要 概述 中国福利会少年宫是少年儿童校外活动的场所，综合楼玻璃幕墙维修，是为了给少年儿童提供一个安全的教育活动环境，为了使少年宫综合楼更好的安全运行，确保少年宫各项教育教学活动有序开展。 中国福利会少年宫2015年绩效管理项目——综合楼玻璃幕墙维修，经费预算总额为109.20万元。其中：子项目1——综合楼玻璃幕墙维修81.90万元；子项目2——雨篷制作及维修27.30万元；该预算纳入2015年度公共财政预算支出，由上海市级财政资金全额承担。 项目绩效情况 项目产出目标、效果目标的实现情况 项目产出目标 数量目标：幕墙打胶实际完成6,250米，跟踪时的目标完成度28%。 质量目标：验收达到优良。跟踪时的目标完成度100%。 安全目标：未发生安全事故。跟踪时的目标完成度100%。 成本目标：实际支出与计划支出比，跟踪时的目标完成度100%。 项目效果目标 社会效益目标：工程安排对各项教育教学活动协调有序并公示。跟踪时的目标完成度100%。 环境效益目标：对周边环境无影响。跟踪时的目标完成度100%。 项目实际绩效与目标的差异情况以及差异原因 2015年11月20日跟踪时点计划数量目标9,770.02米占总量的6,250米占总量的28 原因分析天气原因耽误打胶进度 主要问题 由于天气一直下雨，耽误打胶进度 增加打胶人员及施工吊篮，增加工作面。 有关建议 在增加人手的前提下，当天气条件许可，抓紧打胶，使后续工程能保证质量按时完成。 《综合楼玻璃幕墙维修》 财政项目支出绩效跟踪结果报告 沪宏会师报字（2015）第HZD 号 中国福利会： 我们接受中国福利会委托，对中国福利会少年宫《综合楼玻璃幕墙维修》项目进行绩效评价工作，评价期间为2015年7月-11月 ，属于跟踪评价。 根据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）、《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）、《中国福利会基建修缮工程项目审计实施细则》及《中国福利会财政支出绩效评价工作管理办法》等文件要求，按照绩效评价工作方案，实施了对项目立项情况的审核和相关人员访谈、绩效跟踪表数据核实、有关信息汇总、分析判断和评分等评价程序，我们认为我们实施的评价程序和取得的评价证据是必要的、恰当的，为发表评价意见和建议提供了基础。 评价工作从2015年7月1日起至2015年11月30日止，跟踪评价工作业已完成，现将评价情况和评价结果报告如下： 项目基本情况 项目名称 项目名称：《综合楼玻璃幕墙维修》 项目起止日期 项目起止日期：2015年1月1日起至2015年12月31日 项目主要内容、涉及范围 项目的主要内容 中国福利会少年宫目前存在幕墙玻璃自爆现象。在使用初期每年都有20块左右的幕墙玻璃自爆，现在幕墙玻璃自爆的现象虽然减少，但还是时有发生，给参加活动的少年儿童带来安全隐患。每逢下雨，吃风的墙面均有雨水渗入，几乎每个楼层都有，不管是开窗部位还是幕墙本体玻璃和铝合金的接口部位，都会有雨水大量渗入，造成装饰面的破损，地板进水，变色，损坏，严重影响教育教学活动正常开展。幕墙开窗部位的五金件，在近十年的使用过程中损坏严重，由于相关产品更新换代，原有配件无法采购，替代配件无法寻觅，造成无法维修，只能采用临时措施将窗关闭，对参加活动的少年儿童人生安全存在较大的隐患。维保单位对综合楼幕墙进行初步的检查，发现橡皮条老化严重，打胶部位的硅胶开裂老化，是幕墙漏水的主要原因，也是安全隐患的原因所在。 项目涉及范围 中国福利会少年宫《综合楼玻璃幕墙维修》项目位于延安西路64号，工程分二部分： 综合楼幕墙打胶，数量为