4.物料采购工作指引.doc

發行日期 2002年4月26日 深圳成霖實業有限公司 物料采購工作指引 分類編號:3-525130-004 修訂日期 2003年5月19日 版次:第1-0版 共7頁,第1頁 1.目的 規範生產性物料採購流程,確保採購之產品符合本部所需,穩定供應商來源. 2.管理者責任 生管課主管 3.實施程序 3.1.責任與權限 3.1.1.採購組根據生管組請購需求提出採購計劃. 3.1.2.採購負責將所採購之材料及時跟催到位,以保證生產順利進行. 3.2.材料基本資料的掌握. 3.2.1.採購與新產品開發量產轉移及規格變更時,需依據圖面或資料標準掌握材料之基本屬性,采購 開發課依據相關資料建立基本資料,分廠采購應及時通知廠商,以利於採購作業. 3.2.2.材料規格:公差及其特殊要求. 3.2.3.材料分類:加工及採購屬性,要求計劃之請購屬性. 3.3.物料請購 3.3.1.由本部物控組以請購單形式,提出請購要求,經採購會簽後,實施採購.(請購單建立作業詳見ERP 請購單建立操作指引). 3.4.物料之採購 3.4.1.當接到請購單時,採購應及時逕行採購作業(採購單建立作業詳見ERP採購單建立操作指引). 3.4.2.產品定價由管理部採購開發課負責詢價,議價,定價.並負責建入ERP系統中.黨遇到新產品的零件 需由管理部採購開發課尋找協力廠商,提供樣品,需分廠技術人員確認合格後,方可將資料建入 ERP系統,分廠採購逕行採購作業. 3.4.3.分廠採購員在採購作業時如發現ERP系統中無此產品之價格,應及時通知採購開發課以保證採 購順利逕行. 3.4.4.採購單經主管審核後,傳真至供應商,並要求供應商三日內簽回,否則應及時跟催以作為催貨之 依據. 3.4.5.當採購零部件時應核對正式之圖面,與供應商確認尺寸標準無誤時方可下單,若有問題需及時 與相關部門聯絡處理,待處理好後知會供應商. 3.4.6.若接到採購變更一欄表時,採購員應將此信息迅速反饋給供應商,並填寫采購單變更一覽表 (見表單三)要求廠商確認. 3.4.7.採購在執行採購作業中如有專業技術疑問可會同專業人員共同採購. 3.5.進度之跟催 3.5.1.分廠採購員應每天檢查未來三天內應到的物料明細,對配合較差的供應商應進行重點跟催,確 保問題及時解決,以利於採購正常完成. 3.5.2.當廠商所交的物料與採購單不符時,損壞或延期交貨須結合實際情況,按本公司通知逕行補貨 或賠償. 3.6.物料驗收 3.6.1.當物料回廠後,由倉管員清點數量,核對物料,品管負責抽樣檢驗.檢驗結果由品管KEY入ERP系 統(詳見進料檢驗作業標準). 3.6.2.當採購員接到不合格品通知單時,採購員應根據不良率,不良狀況,緩急程度做出退貨,特採, 分選,重工等判斷.(詳見物料異常工作指引) 3.7.對採購物料之付款由採購組提出申請,生管主管審核,呈報經(副)理.批准後,交給財務課,財務按付款 作業流程辦理. 核 決 審 核 擬 製 表單編號: 1-511200-003-09 REPLACE1 發行日期 2002年4月26日 深圳成霖實業有限公司 物料采購工作指引 分類編號:3-525130-004 修訂日期 2003年5月19日 版次:第1-0版 共7頁,第2頁 3.7.1.每月月底採購應對廠商的月結單的品名,單價及數量逕行核對.若有問題應立即修正並交給會計, 同時核對基本資料及通知廠商改正(月結單見表單一) 3.8.不良扣款 廠商來料不良造成生產部門分選,分選所需費用由廠商承擔,以每人每小時15元計,扣款單經廠商確認簽回后,由采購員在月結時扣除(不良分選扣款單見表單二). 4.使用表單 4.1.請購\采購\收料\付款作業流程 附件一 4.2.月結單 表單一 4.3.不良分選扣款單 表單二 4.4.采購單變更一覽表 表單三 4.5.______廠(部)不合格品處理通知單 表單四 核 決 審 核 擬 製 表單編號: 1-511200-003-09 REPLACE1 發行日期 2002年4月26日 深圳成霖實業有限公司 物料采購工作指引 分類編號:3-525130-004 修訂日期 2003年5月19日 版次:第1-0版 共7頁, 第3頁 附件一:請購\