703顾客特殊要求管理程序H.doc

顾客特殊要求管理程序 1 目的 本程序明确顾客特殊要求，对顾客特殊要求进行控制。如有顾客特殊要求时，严格按顾客特殊要求进行作业，确保公司的产品质量、交付和/或服务满足和符合顾客要求，使顾客满意。 2 范围 凡本公司产品与戴姆勒-克莱斯勒、福特、通用及认同QS-9000标准的其它整车厂（OEM）、神龙公司及认同EAQF标准的其它整车厂（OEM）等的特殊要求均适用之。 3 引用文件 Q/6DG13.401 《文件和资料控制程序》 Q/6DG13.601 《人力资源管理程序》 Q/6DG13.504 《信息管理程序》 Q/6DG13.402 《质量记录控制程序》 4 术语和定义 无 5 职责 订单接收及对外联络窗口：设计部门/市场开发部门/技术部门。 顾客特殊要求评审：项目组。 顾客特殊要求执行：项目组和相关部门。 6 工作流程和内容 工 作 流 程 工 作 内 容 说 明 使用表单 NO YES 6.1公司承诺：必须满足顾客之特殊要求，除非顾客放弃。 6.2信息收集：设计部门/市场开发部门/技术部门负责接收顾客的采购订单和/或相关技术图纸/图面。技术部门（必要时，在公司最高管理层主持下）根据顾客对产品／过程质量体系要求组建相应的项目组。 6.3顾客特殊要求的确定：项目组根据技术部门收集到的信息资料判定接收到由设计部门/市场开发部门/技术部门转收的顾客采购订单和/或相关技术图纸/图面时，首先查看采购订单和/或相关技术图纸/图面上是否有顾客对产品的特殊要求。如有顾客的特殊要求时，召集项目组成员对顾客特殊要求进行评审，形成书面报告。 6.4建立顾客特殊要求档案资料 项目组对评审后的顾客特殊要求按顾客类别建立相关顾客特殊要求的档案资料,并由项目组负责归档管理。当顾客的特殊要求有发生变更时，由项目组负责对其进行更改和换新作业，以确保公司随时掌握顾客特殊要求的最新状态，满足顾客要求。 6.4项目组按Q/6DG13.401《文件和资料控制程序》进行管理，并将其分发至相关部门。 6.5顾客特殊要求宣传、沟通 项目组将按《信息管理程序》之沟通和宣传的途径和方法对顾客的特殊要求进行宣传和沟通，以便让公司所有员工了解和理解。 6.6顾客特殊要求培训 如顾客的特殊要求涉及到教育培训，则由人力资源部和相关部门按《人力资源管理程序》之规定进行作业。 6.7顾客特殊要求实施和执行 顾客特殊要求由相关部门依其实施和执行。 顾客的特殊要求 整车厂（OEM）赞同ISO/TS16949 质量体系的，公司按 ISO/TS16949(最新版)要求执行。 整车厂（OEM）赞同QS9000 (美国)标准的，公司按QS9000(最新版)要求执行。 整车厂（OEM）赞同EAQF（法国）标准的，公司按 EAQF(最新版)要求执行。 整车厂（OEM）赞同VDA6.1（德国）标准的，公司按 VDA6.1(最新版)要求执行。 整车厂（OEM）赞同AVSQ（意大利）标准的，公司按AVSQ (最新版)要求执行。 整车厂（OEM）赞同其他标准的，公司按相应标准 (最新版)要求执行。 6.8顾客特殊要求资料保存: 顾客特殊要求资料的保存与归档，由各使用部门按Q/6DG13.401《文件和资料控制程序》进行作业。 7 附件 附件一：戴姆勒-克莱斯勒公司的特殊要求 附件二：福特公司的特殊要求 附件三：通用公司的特殊要求 附件四：上汽通用五菱汽车股份有限公司特殊要求 附件五：神龙公司特殊要求 附件六：其它整车厂（OEM）的特殊要求 附件一 戴姆勒-克莱斯勒公司的特殊要求 1.第三方注册要求： 本公司如有向戴姆勒-克莱斯勒公司提供生产和服务零件的产品，则必须获得QS- 9000第三方注册。 2. 产品开发过程： 在生产戴姆勒-克莱斯勒公司产品的开发过程中，公司所有的多方论证小组成员均必须参加使用戴姆勒-克莱斯勒PAP（产品保证策划是戴姆勒-克莱斯勒对产品开发过程中使用的一种工具/方法。）方法的生产活动。当偶尔不要求使用戴姆勒-克莱斯勒的PAP方法时，必须根据产品质量先期策划（多方论证）和控制计划规定的方法来进行产品开发。 3. 用符号标识特殊特性： 本公司必须对戴姆勒-克莱斯勒的产品特性进行特殊强调，并用以下符号进行标识： 盾形符号 、〈Ｓ〉；及〈Ｅ〉、〈Ｎ〉、〈Ｔ〉、〈Ｈ〉：〈Ｎ〉PF-噪声、〈Ｔ〉PF-防盗、〈Ｈ〉PF-9336。〈Ｓ〉指法规要求，〈Ｅ〉指政府有关排放方面的要求，Ｎ〉指噪声法规要求，Ｔ〉指防盗要求，〈Ｈ〉指协调认证要求。 4. 菱形符号 ◇〈Ｄ〉： 4．1 菱形