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（ ） 年（ ）公司第二方（钢球供方）审核检查表 供方名称： 一、质量管理部分（40分） 序号 项目 检 查 内 容 标准分 评 分 标 准 评 分 根 据 及 分 数 得 分 1.1 贯标情况 通过ISO9001认证 2 未通过认证不得分 认证证书有效期 2 超期不得分，未按期复审扣0.5分 有无其它认证证书 (14000、18000) 0 有一项加1分 1.2 质管机构 建立独立的质量管理机构 5 无质量管理机构扣5分，未独立扣3分 专检人员职能覆盖关键工序 3 没有覆盖有一处扣1分，扣完为止 1.3 售后服务 服务机构与管理规定 2 缺一项扣1分 服务信息管理 1 无资料不得分，不完整扣1分。处理不当一次扣1分，扣完为止 1.4 理化检测 有关检测设备、仪器齐全，检定期内 3 缺一项扣1分，有一台超期扣1分，扣完为止 产品检测记录（压碎负荷试验、粗糙度、形位公差等） 3 缺一项扣1分，扣完为止。无记录不得分 有关检测规定 2 无规定不得分，未受控一条扣1分 检查者签字 月 日 供方名称： 序号 项目 检 查 内 容 标准分 评 分 标 准 评 分 根 据 及 分 数 得 分 1.5 对供方控制 采购管理规定 1 无规定不得分 供方选择与评价资料 2 无资料不得分，缺一项扣1分，扣完为止 原材料复验规定 1 无规定不得分。有明显差错一处扣0.5分，扣完为止 原材料原始证件 1 缺1批扣0.5，扣完为止 原材料复验报告、台帐 1 缺一项扣1分，有明显差错一处扣0.5分，扣完为止 不合格料的处理记录 1 无资料不得分。记录失实不得分。处理不当一次扣1分，扣完为止 供方质量业绩档案 1 无资料不得分 1.6 文件和记录管理 查受控文件清单，了解体系文件的受控情况。 4 无清单扣1分，文件不受控发现1处扣1分 抽查管理、技术文件、标准的执行情况。 2 文件未执行发现1处，扣1分。 查记录总清单，抽查记录的管理情况。 3 无记录清单扣1分，记录管理不规范1处扣1分。 检查者签字 月 日 供方名称： 二、现场质量控制部分（45分） 序号 项目 检 查 内 容 标准分 评 分 标 准 评 分 根 据 及 分 数 得 分 2.1 工艺文件 加工工艺流程 2 缺一项扣1分，不完整扣0.5分 工艺合理（可操作性） 2 查出一处扣0.5分，扣完为止 工艺纪律（执行文件的严肃性） 2 有一处扣0.5分，扣完为止 2.2 质量检验 检验作业指导书（检查卡片）（有无酸洗规定） 3 缺一项扣1分，有明显差错一处扣0.5分，扣完为止 工序自检、互检、专检规定 3 缺一项扣1分，未落实一项扣1分， 不合格记录（评审、处置、再检验） 3 缺一项扣1分，扣完为止。无记录不得分 质量信息反馈与统计分析 3 无记录不得分，无分析扣1分 检查者签字 月 日 供方名称： 序号 项目 检 查 内 容 标准分 评 分 标 准 评 分 根 据 及 分 数 得 分 2.3 揉锻/光球处理/研磨 设备状态良好，能满足产品质量要求，关键设备状态有状态记录 3 状态不良或未满足质量要求每台扣1分。无关键设备记录每台扣0.5分，扣完为止 检测设备、计量器具、仪表状态良好，在有效期内，保管良好 2 状态不良、超期、保管不良，一件扣0.5分，扣完为止 专用工位器具能满足产品质量要求 2 一种不能满足扣1分，扣完为止 产品状态标识情况 2 有一种不能表明状态扣0.5分，扣完为止 现场干净、整洁、工件整齐有序，防止工件磕碰措施 1 脏乱一处扣0.5分，工件乱放一处扣0.5分，有磕碰情况一处扣0.5分，扣完为止 不合格品有效隔离、标识 2 每处不符合扣1分，扣完为止 检查者签字