海南直住房公积金管理局项目贷款管理绩效评价报告.DOCVIP

附件3-1 财政支出项目绩效评价报告 评价类型：□实施过程评价 √ 完成结果评价 项目名称： 项目贷款管理 项目单位： 海南省直住房公积金管理局 主管部门： 海南省住房公积金管理局 评价时间： 2015年1月1日至 2015年12月31日 组织方式：√财政部门 □主管部门 □项目单位 评价机构：□中介机构 □专家组 √ 项目单位评价组 评价单位（盖章）：海南省直住房公积金管理局 上报时间：2016年7月16日 附件3-2 项目绩效目标表 项目名称：项目贷款管理 指标类型 指标名称 绩效目标 绩效标准 优 良 中 差 产出指标 公积金贷款金额 22.47亿元 18.29亿元 16.5亿元 14亿元 12亿 公积金贷款户数 5822户 5000户 4800户 4500户 4200户 成效指标 个贷率95%以上 90%-94.99% 85%-89.99% 80%-84.99% 效率指标 项目成本控制 不超预算0.1% 不超预算0.1% 不超预算0.2% 不超预算0.3% 不超预算0.4% 注：预算批复的绩效目标如有调整的，需在报告中加以说明。 附件3-3 项目基本信息 一、项目基本情况 项目实施单位 海南省直住房公积金管理局 主管部门 海南省住房公积金管理局 项目负责人 梁彤 联系电话 地址 海口市海甸岛世纪大道16号 邮编 570208 项目类型 经常性项目（√） 一次性项目（ ） 计划投资额 （万元） 128.98万元 实际到位资金（万元） 128.98万元 实际使用情况（万元） 14.6万元 其中：中央财政 其中：中央财政 省财政 128.98万元 省财政 128.98万元 市县财政 市县财政 其他 其他 二、绩效评价指标评分 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 得分 项目决策 20 项目目标 4 目标内容 4 4 决策过程 8 决策依据 3 3 决策程序 5 5 资金分配 8 分配办法 2 2 分配结果 6 6 项目管理 25 资金到位 5 到位率 3 3 到位时效 2 2 资金管理 10 资金使用 7 5 财务管理 3 3 组织实施 10 组织机构 1 1 管理制度 9 9 项目绩效 55 项目产出 15 产出数量 5 5 产出质量 4 4 产出时效 3 3 产出成本 3 3 项目效益 40 经济效益 8 8 社会效益 8 8 环境效益 8 8 可持续影响 8 8 服务对象满意度 8 7 总分 100 100 100 97 评价等次 优 三、评价人员 姓 名 职务/职称 单 位 项目评分 签 字 梁彤 省直局局长 海南省直住房公积金管理局 97 卢晓舟 综合科科长 海南省直住房公积金管理局 97 符曼 科员 海南省直住房公积金管理局 97 评价工作组组长（签字）：陈彩华 项目单位负责人（签字并盖章）：梁彤 年 月 日 海南省直住房公积金管理局 财政支出项目绩效评价 一、项目概况 ）基本性质、用途和主要内容、涉及范围 贷款管理贷款业务有关的设备采购、经费、贷后催收等。）绩效目标 该项目属于当年度项目，预期总目标发放贷款金额18.3亿元。 2.项目绩效阶段性目标 、资金使用及管理 （一）资金到位情况分析 （二）使用情况分析 （三）资金管理情况 项目资金由我局综合科统一管理，根据财务准则和会计规则的要求，合法、合规、合理地使用。项目资金的使用是具体实施部门提出用款计划，综合科审核，领导审签，会计核算站审核，经过层层把关，严格落实财务制度，保证资金支付安全、合规、合法，保证资金专款专用。 三、项目组织实施情况 ） 我局根据年度工作计划，工作目标，量身定制了此项目费用支出，组织专人负责监督此项目前期、中期、后期的执行，以便更好地解决以后的项目费用问题。 （二）项目管理情况分析 此项目主要为了积极发挥住房公积金保障性作用，帮助更多的职工改善居住条件，解决职工住房难题，对公积金事业的发展起到推波助澜的作用。 四、项目绩效情况 （一）项目绩效目标完成情况分析 1.项目的经济性分析 （1）项目预算控制情况。此项目支出预算128.98万元，主要用于支持有关公积