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辽阳意邦新型建材有限公司  PAGE \* MERGEFORMAT 9 采 购 流 程 辽阳意邦新型建材有限公司 （初 稿） 二O一二年三月编 主 要 内 容 1.采购流程图 …………………………………………… 3 2.采购工作流程说明 …………………………………………… 4 ①、需求提交阶段 ②、询价搜索阶段 ③、申请认可阶段 ④、采购跟踪阶段 ⑤、入库保管阶段 3. 请购单 ……………………………………………… 6 4. 采购单 ……………………………………………… 7 5. 询价单 ……………………………………………… 8 5.询价结果对比单 ……………………………………………… 9 采购流程图 需求部门报采购计划填写《请购单》 一、需求提交 不同意 对应部门负责人审核 上报总经理审批 二、申请认可 上报董事长审批 不同意 采购专员找供应商、询价、比价 不同意 三、询价定价 提交《询价对比单》 有权人审核 不同意 董事长审批 签订《采购订单》、反馈《请购回复单》 财务部核算 四、采购跟踪 采购、跟踪 进货、开发票、付款 验收 五、入库保管 保管 入库 采购流程说明 一、需求提交阶段 第一步：需求部门到采购部领取并填写请购单 第二步：需求部门负责人审批 1、物资需求部门将各类物资采购需求按缓急程度分类及时报至对应部门： ①办公类：向综合部提交采购计划； ②生产类：向生产部提交采购计划； ③工地（工程）类：除办公外的物资向工程部或技术部提交采购计划。 2、需求部门经理审批：以签字方式来确认，批复后要及时通知需求部门； 二、申请认可阶段 第一步：需求部门将经部门经理审批后的请购单上报总经理审批； 第二步：需求部门将经总经理审批后的请购单上报董事长审批，经董事长审批同意后，进入询价阶段； 三、询价搜索阶段 第一步：采购专员找供应商、询价、比价 第二步：总经理审批 第三步：董事长审核 第四步：签订合同 采购专员收到董事长认可的请购单后，寻找不少于3家供应商询价，对比供应商报价并制作对比表。报有总经理批后，呈报董事长审定，再与供应商签订合同，进入下一步采购阶段； 四、采购跟踪阶段 第一步：财务部核算 第二步： HYPERLINK \l 审批 采购、跟踪 第三步：进货 1、财务部根据采购部提供的采购凭据视不同情形做好核算处理： ①先预付部分货款； ②全额付款后提货； ③先提货后付款。 2、采购专员与供应商签合同及合同备案，一式三份（采购部、供应商、财务部各执一份），采购人员填写《供应商资料表》和《新品录入资料表》。 采购专员随时跟踪采购物资的发货、到货时间、数量、种类、地点等信息，凡出现情况变化时应与有关各方及时沟通告知； 五、入库保管阶段 第一步：验收 第二步： HYPERLINK \l 审批 入库 第三步：保管 验收要有相应负责人签名； 凭入库单与发票到财务部报账。入库单一式三份，第一联保管单位留存，第二联供应商索取货款凭证，第三联采购部； 保管人员应做到定期与不定期对物资进行盘点核对，物资保管部门、采购部、财务部物资库存数每月应做到三方核对一致；次月5日前基地和工地指定人员填好物资进销存明细表，并与出入库票据核对无误和其他票据，一同交回财务部审核。 附件一： 请购单 请购部门： 年 月 日序号名称规 格单位数量参考价格请购用途需用日期备注经办人： 审批人： 制表人：  附件二： 采 购 单 采购部门： 年 月 日 序号名称规 格单位采购数量单价