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XX人力资源咨询有限公司 出差管理制度 一、出差申请 1、出差：是指因公司业务的需要，公司派员工短期离开编制所在公司到外地参加培训或处理紧急工作的活动。 2、员工因公司工作需要申请出差。副总经理级以下员工出差，必须填写《出差审批单》，说明出差事由、前往目的地、出差时间、费用预算等，经批准后凭《出差审批单》可到财务部借款，无《出差审批单》财务不得办理借款、报销手续。 3、审批后的出差申请单报公司综合部备案; 4、出差审批权限： 职级 省内 省外 业务招待费 乘火车、汽车、轮船 乘飞机、火车软卧 分公司负责人 副总经理 总经理 总经理 分公司其他员工 分公司负责人 综合部 公司员工 部门负责人 总经理 二、差旅费报销标准 1、因公出差职工，乘坐飞机、车船和住宿而产生的费用，据实凭票在限额以内报销，具体标准如下： 项目 职级 火车 轮船 飞机 住宿标准（元/天） 出差补助及交通费 外省 省会 地市 县城 总经理\副总经理 不规定 二等舱 普通舱 实报实销 部门（副）经理 分公司负责人 硬座/硬卧 三等舱 普通舱 160 140 120 100 30元/天 部门主管 分公司部门（副）经理 硬座/硬卧 三等舱 普通舱 140 120 100 80 其他员工 硬座/硬卧 三等舱 普通舱 120 100 80 60 注：经总经理批准乘座飞机的出差员工，必须尽量提前将订票需求告之公司综合部，由公司综合部提前订票，并在旅客安全须知页注明打折后价格和签名，员工不得私自订票(特殊情况说明原因)，否则财务不予以报销。 2、出差补助及市内交通费 员工出差时，由火车站、客车站、机场大巴站去目的地或由始发地去火车站、客车站、机场大巴站，市区内因公办事而乘座公共汽车，在无公务车接送的情况下，出差补助及交通费安30元/日的标准执行。 3、出差招待费 员工出差因业务需要时的招待费必须经过总经理批准，并在票据后面注明招待原因方可据实凭单报销。 4、以上出差费用应严格按照公司规定和出差费用预算进行。不在预算范围内的，必须事前电话请示相关领导，出差返回后，在出差报告中详细说明原因。 三、报销程序 1、报销人到财务部领取差旅费报销单，将报销票据整齐粘贴，按照标准计算出金额，并请部门负责人签字; 2、将有部门负责人签字的报销单送财务部负责人审核并签字； 3、财务审核后，请公司负责人批准报销； 4、将报销单交财务部会计作记账凭证，然后交出纳支付余款。 四、报销票据: 报销的票据，必须是符合国家有关规定的正式发票，任何收款收据、白条一律不能报销。 五、出差管理 1出差人员到公司内部其他分公司出差,由所到分公司人力负责人进行考勤记录; 2出差结束后，提交详细的《出差报告》，报直接上级审阅;《出差申请单》《出差报告》交所在公司综合部存档。 招待费用申请审批单 申请人 岗位 隶属 序号 出差时间 起始地 目的地 交通 住宿 招待 工具 费用 方式 费用 对象 费用 1 2 3 4 5 6 7 8 预计总费用 计划借款金额 序号 所办事务 达成目的 1 2 3 4 5 6 7 8 部门审批意见 总经理意见 员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。（一）、福利待遇?1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）2、过节费按正式员工的1/2发放。3、按正式员工标准发放劳动保护用品。（二）、休假?1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。?2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。4、不享受探亲假、婚假。?二、员工入职准备?1、身份证复印件一份，原件待查。2、学历证明复印件一份，原件待查。 ?3、县级以上人民医院的体检报告。4、4张一寸照片?5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。三、行政手续?1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。?2、发放工作牌，办理考勤卡。?3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。?4、将试用期人员带