风险点排查表2.docVIP

廉政风险防控单位（部门）风险点排查登记表（表1-1） 单位/部门： 填表时间：2012年4月19日 单位/部门 负责人 负责人职务 单位/部门职责 风险类别 风 险 点 （个） 防 控 措 施（个） 风险等级 自评 审定 职责风险 业务流程 风险 制度机制 风险 外部环境 风险 负责人签字： 此表一式三份，一份由单位（部门）保存、一份由部门（处室、科、股）保存、一份交省局领导小组办公室。 廉政风险防控岗位（个人）风险点排查登记表（表1-2） 单位： 填表时间：2012年4月 岗位名称： 负责人 职务 工作 职责 1、做好日常考勤登记工作 2、做好节假日值班安排 3、做好相关文件的起草、收发、归档工作 4、做好领导有关批示的传达工作 5、严格按照有关规定做好车辆的管理调派工作 6、做好相关合同的签订及管理工作 7、按照有关规定做好相关的接待工作安排 8、做好相关的会议记录 9、做好公共设施的管理维护和办公场所的环境卫生工作 配合协助相关部门做好各项工作 风险类别 风 险 点 （4个） 防 控 措 施（4个） 风险等级 自评 审定 思想道德 风险 对思想政治学习重视深入不够，仅限于单位组织的集中学习教育，主动深入学习不够，不能准确领会把握精神实质，思想政治觉悟不高。 加强自我约束，注重自主学习，提高道德修养，严格纪律作风 四级 业务流程 风险 不能树立正确的权力观，将手中掌握的公共权力看成是小团体权力甚至是私人权力。办事不公道，标准不统一，碍于亲朋好友情面，违心做违反规定的事。 严明工作纪律，工作流程，按章办事，避免不良风气的形成。 四级 制度机制 风险 工作中弄虚作假、以权谋私，不按照有关规定办事，损害我场利益。 明确工作目标，加强监督指导，严格落实各项工作。 四级 外部环境 风险 不注重自律，随便吃请、收礼。造成不良影响。 加强自律，避免腐败现象的发生。 四级 负责人： 此表一式三份，一份由单位（部门）保存、一份由个人保存、一份交省局领导小组办公室。 岗位工作职责、权利清单登记表（表2） 填表时间：2012年4月 所在单位（部门） 姓 名 岗位名称 工 作 职 责 1、组织协调林场有关部门的工作 权 利 清 单 公章管理 2、分管办公室相关工作 日常事务处理 3、承办场领导交办的工作 组织协调 4、批转上级文件 有关决策 此表一式三份，一份由单位（部门）保存、一份由个人保存、一份交省局领导小组办公室。 岗位廉政风险排查征求意见表（表3） 填表时间：2012年4月 所在单位岗位名称 思想道德风险 不注重加强理论学习、业务学习，需要加强对工作的责任心，提高工作效率、工作质量。对思想政治学习重视深入不够，仅限于单位组织的集中学习教育，主动深入学习不够，不能准确领会把握精神实质，思想政治觉悟不高。 业务流程风险 不能树立正确的权力观，将手中掌握的公共权力看成是小团体权力甚至是私人权力。办事不公道，标准不统一，碍于亲朋好友情面，违心做违反规定的事。在部分工作中，他人为了得到关照，谋取自身利益最大化，向相关工作人员提供经济或非经济好处，可能对我场利益造成侵害。 制度机制风险 工作中弄虚作假、以权谋私，不按照有关规定办事。为图方便、走捷径，只做表面工作，走过场等现象。 外部环境风险 不注重自律，随便吃请、收礼，造成不良影响。 本单位廉控领导 小组意见 签名： 省局廉控领导 小组意见 签名：