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宁波耐吉新星自动化设备有限公司 2011年度审核方案 J- 8.2.2-08 一、目的和范围 1、对质量\环境管理体系的运行情况进行检查，以验证质量、环境管理体系的有效性和符合性，识别持续改进的机会。 2、评价相关方对本公司环境控制的反应；在4月份完成对本公司质量、环境管理体系覆盖（3.6~40.5kV高压交流负荷开关、环网开关设备、断路器（含馈线自动化设备）的设计、开发、生产和服务）内的全部内审，将审核结果提交管理评审，以确定是否可以在2011年5月接受管理体系认证审核。 二、审核内容及时间安排 1、内审员培训 1）时间：2009年5月底 2）内容：内审员知识及检查表的编制 2、审核准则：GB/T19001-2008/GB/T24001-2004标准以及本公司管理手册和相应程序文件、顾客要求、有关法律、法规和其他要求。 3）、审核组成员：沈云（组长）、沈林冲、徐海军 4、本公司管理体系内部审核采用集中一次的完整审核形式 5、内审时间：2011年4月初。 6、管理评审：2011年4月下旬 三、职责、资源 1、最高管理者： --- 负责提供审核所需的资源。 2、管理者代表 --- 内部质量体系审核方案的制定，实施、监视、评审与改进审核方案 --- 对现场审核实施控制，使审核按计划执行； 确认审核员审核结果，审核不合格项报告； 审核报告，及时整理内审文件资料，并向受审核部门提出建议和改进要求； 按有关要求做好归档工作表》； 按审核计划，完成审核任务； 整理审核结果并填写《不合格/纠正措施单》； --- 协助受审部门制订纠正措施； 开展跟踪审核，做好跟踪审核报告。 首次会议首次会议由审核组长主持，审核组全体人员和被审核部门负责人及有关人员参加，与会人员均应有签到记录，会议应准时简明，一般不超过一小时。现场审核收集信息的方法包括：现场所有审核活动按计划和参照检查表要求进行，必要时延伸和调整审核，须经审核组长同意。 审核员在审核时，必须是与受审核部门无直接责任的人员，以保证审核活动的相对独立性和公正性审核人员在审核时，应当对照审核准则评价审核证据以形成审核发现，对审核中发现的符合或不符合审核准则的都应记录在检查表中，对不符合的审核证据应进行分级。审核员应与受审核方一起评审，以确认审核证据的准确性。审核结束，在末次会议之前，审核组应讨论以下内容：确定不符合项性质，填写《不》做出审核结果。准备相关的建议性意见。 审核组长汇总审核结果，填写《不合格项统计分布表》。 召开末次会议，末次会议由审核组全体成员和受审部门负责人及有关人员参加，由审核组长主持，并有会议签到和内容记录。内审各阶段质量记录按记录程序进行，内审结果要提交年内管理评审。记录《内部审核方案》《内部审核计划》《表》《不合格/含纠正措施单》《不合格项统计分布表》《内部审核报告》