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大润发营运会工作汇报 委托-产品分析—全国 委托-产品分析—华东 委托-产品分析--华中 委托-产品分析—华北 委托-产品分析—东北 库存与订单满足率 销售-产品分析—全国 销售-产品分析—华东 销售-产品分析—华中 销售-产品分析—华北 销售-产品分析—东北 销售-产品分析-单品—华东 销售-产品分析-单品—华中 销售-产品分析-单品—华北 销售-产品分析-单品—东北 促销 各项促销活动在销售中的占比 华东：活动品项：MD220，占比31%； 华中：活动品项：RC510，占比22%； 华北：活动品项：RC510，占比5%；RG510，占比5%；MDHT210，占比10% 活动前后销售对比-by SKU 华东：MD220，活动前日均销售1566包，活动中日均销售2294包； 华中：RC510，活动前日均销售23包，活动中日均销售335包； 华北：RC510，活动前日均销售55包，活动中日均销售276包； RG510，活动前日均销售171包，活动中日均销售221包； MDHT210，活动前日均销售155包，活动中日均销售582包。 活动照片分享 优秀门店分享（前3门店，陈列相片、以及业绩） 上月改进措施达成情况汇报 针对上月预算分析中暴露出来的问题所制定措施执行的结果进行简要反馈 2.本月项目重点 营运总结 好的方面 不足之处及改进措施 成功与失败案例分享 数据来源于客户网站 大润发兰州店 大润发历城店 大润发泰安店 三、回款分析 886　 60　 　530 864　 预计下月应收 预计下月回款 其中超账期应收 期末应收 单位:万元 期末应收：委托余额 超账期应收：月末委托余额-账期内委托。 如，沃尔玛是货到60天，2月末的超账期金额＝2月末委托余额-1月委托-12月份委托。大润发是票到60天结算，账期按90天计。 预计下月回款：本月已申报可在下月回款的订单金额。 预计下月应收：期末应收+下月预计委托-预计下月回款 事务码：zsdr0001/zsdr0021 附客户定义和SAP客户编码导入操作演示 四、预算跟进 差异情况 主要科目差异： 附件形式展现，仅对差异较大科目说明 说明：正数差异是有利指标 负数差异是不利指标 主要区域（省办）差异： 1、 2、 说明：固定费用主要针对合同中的固定费用，用来检核费用进度。 预算小结及举措 好的方面（如新举措、新推进） 不足的方面（原因分析和改进措施） 针对科目差异和预算管理中暴露出来的主要问题制定 工作难点 注：可以穿插到图表中说明，用一页展示 六、月度项目推进 1:总结上月 （1）．促销：按照计划进行，详见28页 (２)．新品:华东大润发计划进4个新品，按计划完成，但销售不理想，通过做活动来提高产品的销售。 (３)。欧尚的回款盯对 * * 丝宝洁婷2011年6月 月度工作 销售分析 预算跟进 委托分析 月度项目推进 回款分析 促销分析 一、委托分析 委托-委托完成分析—公司区域划分 　 　 64.09% 282 -19.25% 64.02% 93 合计 　 　 99.54% 136 55.29% 131.25% 49 直管省办小计 　 　 109.61% 109 68.83% 145.20% 40 江浙沪 　 　 43.03% 12 -65.27% 27.60% 4 湖南 　 　 34.36% 5 7.17% 66.42% 2 陕西 　 　 93.17% 10 45.52% 123.63% 4 西北 直管 　 　 38.76% 95 -100.69% -0.54% 24 山东大区小计 　 　 44.70% 25 487.88% 55.31% 8 东北 　 　 36.64% 70 -125.23% -28.46% 16 山东 山东 　 　 47.08% 6 -64.42% 32.25% 2 东南大区小计 　 　 47.08% 6 -64.42% 32.25% 2 江西 东南 　 　 26.95% 23 -127.42% -19.78% 8 华北大区小计 　 　 34.57% 11 -139.73% -40.43% 4 华北大区直管（天津、内蒙） 　 　 28.38% 3 　 41.14% 1 北京 　 　 17.15% 9 -127.27% -12.54% 3 河北 华北 　 　 -2.27% 22 -166.05% -39.08% 10 华中大区小计 　 　 -2.27% 22 -166.05% -39.08% 10 湖北 华中 改进计划 目标差异原因 季度完成率 季度目标 增长率 达成率 5月任务 省办 区域 委托-委托完成分析