不合格品处理办法及纠正预防管理方案.doc

有限公司 DY/Q 03(GL)-13 对检验不合格产品的处理办法 编制： 审批： 实施日期：2009年9月10日 一、目的 对不合格品进行控制，以防止不合格品的非预期使用。保证公司产品质量稳定性。 二、适用范围 适用于公司所有原材料、外协件、半成品、成品的不合格品控制。 本办法是《不合格控制程序》、《监视和测量控制程序》的支持性文件。 三、职责 对不合格品的判定、标识、隔离和处理，由生产部负责 对不合格品处理的监督由经营部负责。 对大批量不合格品处理和改进措施的审批，对顾客退货的鉴定由生产部经理负责。 原材料和外协件中不合格品的处置和退换由经营部协助处理。 四、工作程序 来料检验 来料（包括外协件）经检验不合格者，不得入库。 质检员对该批不合格来料作出标识，并填写《不合格品处理单》，报生产部经理审批。并在来料检验记录中填写不合格记录。 仓库按照生产部作出的审批意见做出相应处理（选用或退货），由经营部负责通知供应商，由质检员监督实施。 半成品、成品检验 半成品、成品检验出现的不合格品，由检验员根据不合格性质作出处置，处置方式有：返工、返修、报废。 质检员对不合格品作出不合格标识，视处置结果放入指定存放区域。并填写《不合格品处理单》，交生产车间进行原因分析并合理处置。 出现重大或批量不合格品由生产部组织车间、操作者进行原因分析，经生产部审批后进行处置。 返工返修后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由生产部经理在检验记录上作出处理决定（继续返工、报废等）。 客户退货 发生客户质量投诉或退货，由生产部组织对该批产品的检验，将检验结果登记在成品检验记录上，并追溯原有的检验记录。 根据生产部的检验结果，由生产部与经营部会商确定不合格品的处理方式，处置方式有：返工、返修、报废或不属于公司责任的协调不予退货。 根据会商结果，由总经理签发《不合格品处理单》，由经营部协助有关责任部门执行处理。 由生产部调查详细原因，发出《纠正和预防措施报告》，由相关责任部门作整改。 4 记录填写 不合格品处理单应详细记录产品来源、流程或工序、不合格描述、责任部门或责任人、处理意见、处理结果和其它必要的补充说明。 有限公司 DY/Q 03(GL)-14 不合格品纠正管理制度 编制： 审批： 实施日期：2009年9月10日 一、目的和适用范围 针对产生质量问题的原因，采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格的再发生。 二、职责 生产部负责纠正措施的归口管理； 各责任部门配合实施。 三、工作程序 1、评审、确定不合格原因 a) 顾客投诉、反映的问题，由经营部受理，并反馈到生产部，对顾客提出的质量问题进行评审，确定出现问题的原因； b) 在生产和服务过程中出现的不合格，由生产部会同相关人员对不合格进行评审并确定不合格原因； c) 质量体系审核中出现的不合格，由受审部门负责评审，确定不合格原因。 2、根据分析的原因，由生产部负责提出可行性纠正方案，及时下达《纠正/预防措施报告》并注意对纠正措施进行监控以确定有效。 3、各责任部门在收到《纠正/预防措施报告》后应在规定时间内组织实施。不得以任何借口拖延或拒绝执行。 4、根据《纠正/预防措施报告》，生产部对措施的实施效果进行跟踪验证，每项纠正措施完成后均要对其有效性进行评审,评审其能否防止类似不合格继续发生，并记录纠正措施的结果。 5、对顾客抱怨（包括提出的质量问题或投诉），解决后由经营部向顾客反馈信息并进行必要的沟通。 6、各责任部门将所采取的纠正措施及实施情况上报管理者代表，以作为管理评审的资料之一。 7、采用自我评定的方法评审和改进采取纠正措施后，实施无效或效果不明显的，要重新分析并采取措施进一步分析和改进。 8、纠正措施实施后，取得了满意效果需要进行永久性更改时，责任部门提出申请，按《文件控制程序》修改有关的体系文件。 有限公司 DY/Q 03(GL)-15 不合格品预防管理制度 编制： 审批： 实施日期：2009年9月10日 一、目的和适用范围 针对产生质量问题的原因，采取预防措施，以消除潜在不合格原因，防止不合格的发生。 二、职责 生产部