仓库管理方案及流程.docxVIP

仓库管理制度及流程目录目的适用范围仓储管理人员的职责仓储管理固定 4.1收货及入库 4.2存货管理制度 4.3领发货（出货）管理制度 4.3退货原材料的处理 4.4原材料报废 4.5产品的收货以及出库货品管理货物的盘点仓库的安全、卫生管理人员管制一、目的为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品模具、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，严格按照程序文件和6S管理体系，特制订本管理制度。?二、适用范围本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。适用于公司内部成品、物资出入库管理制度。三、职责仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。仓务员负责单据追查、保管、入帐。仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。仓库主管、运营部门、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。四、仓储管理规定4.1、收货及入库（一）酒店采购任何物品，必须经财务部（库管员）验收，并填制收货报告单，经财务部和部门签收人签字（留存一份，部门一份）。（二）财务部在验收货物时，必须按照已批准的“采购单”上的数量、质量要求验收货物，对于质量达不到要求，或临近有效期，或无批号等不予收货。（三）对于工厂需要采购的干货、进口原材料，运营经理指派其他运营人员协同财务部进行验收，质量方面由运营部门严格把关。（四）当货物采购回来，供应商将货品送到，财务部需即刻通知采购部门主管来领取并验收物品质量是否符合要求，并签名确认。（五）财务部要将所有收货报告编号，以便备查。（六）财务部平时会有一份当期所有商品的执行价。填制收货报告时，也参照采购申请单，每日采购申请单上采购人员填制的价格与采购人员提供的发票进行核对，不能超过执行价，特殊情况必须由财务主管上报给总经理，总经理批准后，方能收货。（七）如果各部门请购物品，必须是部门提前申请，采购部需在市场上调查三家以上供应商。（八）作好以上审查后，按下列程序办理收货手续：需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知运营部门进行物料品质检验。对运营部门检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过三个工作日。仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。（九）有下列情形者，仓库不予收货，如收货所造成的损失由收货人承担： 1、“采购单”手续不完备，或无“采购单”的。 2、与采购单的数量、质量、规格、品名不符而使部门同意接收的。 3、对价格未得到正式批复的。 4、无法确定质量而使用部门又不验收的。5、假冒的、残次的、伪劣产品的。4.2、存货管理制度：所有入库物品需由库管员验收规格、数量、质量、品名、保质期后方能入库。（二）各类货物按类堆放整齐，食品存放需离地隔墙３０cm并在醒目位置标注物品名称。（三）每隔十天向财务主管报告货仓存量。（四）每月进行一次定期盘点、成本控制、财会人员需协助仓库一同盘点。对有疑问物品要随时盘点。（五）库管员应注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防渗漏、防盗窃、防安全隐患，并对货仓的安全完整负有直接责任。（六）仓库保管员损耗按大类核定：即瓷器千分之一（年损耗率，下同）零散食品千分之一、袋装食品千分之五、干货千分之一、瓶装物品万分之五、布草无保管损耗。所有非正常损耗均由保管员赔偿。4.3、领发货（出货）管理制度：（一）需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“物品申领单”的流程进行操作，由部门主管签字批准后到仓库领取，特殊物品需财务主管批准后方可出库。（二）仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。（三）仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。（四）超用物料的出库必须依据由运营经理签名确认“领用超单”，且超用部门注明了超