供应商管理方案品管修改版.docVIP

东 君 乳 业 管理文件：供应商管理制度 文件编号 修 改 号 版 本 标题：供应商管理制度 页 码 编 制 部 门 采购部 编制 审核 批准 日期 日期 日期 1 制定目的 1.1 系统规范原辅包材类供应商寻源选择以及准入的标准，明确各相关部门职责，严格按照标准进行供应商寻源、评价、选择，为各类物资品牌库的运行奠定基础。 1.2 公平、透明的选择符合行业前列供应商，与优秀先进的规模性供应商合作，确保符合行业前列要求的供应商进入，为公司提供合格产品、优质服务及满足公司需求。 2 适用范围 2.1 该标准适用于香精、稳定剂、菌种、白砂糖、奶粉、塑杯、包装膜、纸箱等直接或间接与产品接触的物资供应商的寻源、评价、选择。 2.2 适用部门：采购部、品控部、研发部、生产系统。 3 相关部门核心职责 3.1 采购部 3.1.1 采购部负责组织开展供应商寻源、评价、选择的各项工作； 3.1.2 采购部根据研发部、品控部、生产部或使用部门提供的物资标准及供应商寻源评价标准，广泛开展寻源，并对搜寻的供应商进行初步筛选和信息验证；索要供应商资质并汇总；组织各相关部门进行供应商评价；组织供应商的现场考察并对符合准入条件的供应商评价、选择； 3.2 品控部 负责对供应商进行初审评价，对关键物资（原辅材料、包装材料）供应商的样品质量进行检验，并对申请准入的供应商进行审核确认。 3.3 研发部 辅助采购部开展新产品原辅包材类物资供应商的寻源，负责对原料包材类新供应商引进的初审评价，对原辅包材类物资供应商的产品质量技术标准进行确认，提出原料和包材的工艺要求并明确品质要求 ； 3、4生产部 生产部对供应商每批次送达的原辅材料填写使用情况反馈表，作为品控部判定该批次材料质量是否合格的重要依据之一； 4内容 4.1 供应商搜寻 4.1.1 采购部根据物资标准寻找供应商，并对搜寻的供应商进行初步筛选。 4.1.2 对初步筛选符合标准要求的供应商发送电子版《供应商信息调查表》，要求供应商按照要求填写 东 君 乳 业 管理文件：供应商管理制度 文件编号 修 改 号 版 本 标题：供应商管理制度 页 码 企业规模、人员架构情况、产品质量管理体系、原辅料采购情况等项目，以电子版形式反馈至采购部。 4.2 初步信息验证：采购部参照供应商反馈的调查信息进行供应商初步的筛选和信息验证，对初步评审符合要求的供应商记录备案，对不符合的直接进行排除，不予合作。 4.3 索要供应商资料 采购部对初步筛选符合标准要求的供应商索要相关信息资料及资质，索要的资质包括: 1）基础资质（营业执照、组织机构代码证、税务登记证）、生产许可证、代理资质、行业资质、荣誉资质。 2）供应商是否生产或经营本企业所需物资，是否拥有生产或经营此物资的相关资质。 3）供应商产品的质量水平及质量管理水平是否符合公司对采购物资的质量要求。 4）供应商规模大小、生产设备状况，即供应商生产能力、供货水平是否符合公司要求。 5）供应商的销售情况、产品市场占有情况及企业文化、理念等。 6）由代理商提供生产商的详细资质及相关信息，包括国内生产商和国外的生产商。 7）国外的生产商提供该企业的相关介绍及出口国的相关检测报告等资料信息。 4.4 组织评价 4.4.1评价小组：供应商评价小组由采购部、研发部、品控部、生产部组成。 4.4.2评价内容 4.4.2.1采购部对供应商进行初评并形成《供应商评价意见》； 4.4.2.2采购部组织各相关部门按照《供应商评价意见》对该供应商的资质规模、企业情况等包括其他所有涉及的内容进行审核评价，前期采购部对供应商资质、企业经营等情况进行审核，品控部对供应商资质进行审核，并签署结论（评价小组共同确认是否合规、考察、送样等）。 4.4.2.3采购部与供应商评价小组，共同确定需要送样检测及进行现场考察的供应商。 4.5.1 现场考察的范围 4.5.2 必须进行现场考察的物资生产商： 1）新供应商（原辅包材）引进：原辅包材类中直接添加到产品中或直接、间接接触产品的原辅材料等物资供应商需要现场考察；对间接与产品接触的外包材根据对公司产品品质和质量安全造成的影响程度，由评价小组决定是否需要现场考察。 2）质量异常供应商：供货期间多次出现质量异常并下达质量整改通知书后仍然不能有效解决的原辅包材供应商，本着解决供货质量问题的原则，掌握供应商的生产现状、异常质量问题解决的能力等方面信息，由供应商评价小组综合评定后的合作方向； 3）年度考察计划：每年依据评价小组指定的考察计划进行的供应商管理工作开展，对供应商进行动态 东 君 乳 业 管理文件：供应商管理制度 文件编号 修 改 号