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----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 物资入库管理 物资入库应按照“先物后账”的原则处理，即到货实物完成交接和验收后再进行ERP系统收货入账操作。 按物资入库方式不同，可分为采购物资入库、调拨物资入库、结余物资退库、可用退役资产待保管入库、ERP外其他单位委托代保管入库、废旧物资入库。 采购物资入库 针对批次招标、协议库存采购，履约员与供应商在ERP/ ECP确认交货信息，将物资到货数量和到货时间等信息传递到仓管人员，提前做好物资交接准备。供应商在ECP打印货物交接单、到货验收单，随货物一起组织配送。 采购物资到货后，物资保管员（配送员）与送货员根据货物交接单清点到货物资数量（含重量）是否正确，检查物资包装外观是否完好。经清点无误之后，交接双方在交接单上签字确认。 运检部组织项目管理单位、监理单位、施工单位、供应商等共同进行开箱验收，按货物清单核对实物及配件数量、资料（包括但不限于合格证、说明书、装箱单、技术资料、商务资料等）是否齐全，检查物资是否破损或变质等。验收合格的，参验部门/单位共同签署到货验收单。 其他采购方式，履约员向供应商提供采购订单相关信息，由供应商打印送货单并随货物一起组织配送。物资保管员与送货员根据送货单清点到货物资数量（含重量）是否正确，检查物资包装外观是否完好，出厂资料是否齐全。经清点无误之后，交接双方在送货单上签字确认。 系统操作员按签字确认的到货验收单或送货单，进行收货入账操作，并打印入库单。入库单经物资保管员（配送员）、仓储主管签字后，由物资管理部门、财务部门分别存档。 调拨物资入库。物资调拨入库按是否划法人可分为转储调拨入库和销售调拨入库。 调拨物资到货后，物资保管员与送货员根据调拨通知单、调出单位的出库单清点到货物资数量（含重量）是否正确，检查物资包装外观是否完好。清点无误之后，交接双方在调出单位的出库单上签字确认，返回调出单位存档。 转储调拨入库时，调入方根据调拨通知单和签字确认的出库单（调出单位），在ERP系统内按转储订单进行收货入账操作，打印入库单。 销售调拨入库时，调入方根据调拨通知单和签字确认的出库单（调出单位），在ERP系统内按采购订单进行收货入账操作，打印入库单。 入库单经物资保管员、仓储主管签字后，由物资管理部门、财务部门进行存档。 结余物资退库 项目管理单位组织开展结余物资鉴定。鉴定为可用的，项目管理部门填写结余物资退库申请，将结余物资和技术鉴定表一起移交运检部；如鉴定为不可用的，项目管理部门办理报废手续，按废旧物资流程移交。 物资保管员依据审批后的结余物资退库申请及技术鉴定表，核对物资的品名、规格、数量（含重量）、相关资料（包括但不限于合格证、说明书、装箱单、技术资料、商务资料等，在资料正本需存档无法拆分时，可提供相关资料复印件）。验收无误后，办理实物入库。 实物入库完成后系统操作员在ERP系统按结余物资退库申请和原出库单号办理冲销或返回交货，打印结余物资退料入库单，经物资保管员、仓储主管、移交人签字后，由物资管理部门、财务部门、项目管理部门留存。 可用退役资产待保管入库 退役资产委托代保管前，专业管理部门组织开展资产可用性技术鉴定。对于鉴定结果为可用的，签署技术鉴定表，填写可用退役资产代保管委托申请单，并随物资一并移交物资管理部门；如鉴定为不可用的，专业管理部门办理报废手续，按废旧物资流程移交物资管理部门保管。 物资保管员依据审批后的可用退役资产代保管委托申请单及技术鉴定表，核对实物及相关资料，确认无误后办理实物入库。 系统操作员按委托代保管申请办理系统入库操作，并打印代保管入库单，经物资保管员、移交人签字后，由物资管理部门和委托代保管单位各自存档。 ERP外，其他单位委托代保管物资入库 ERP外，其他单位委托物资管理部门代保管物资时需办理代保管委托申请单，审批同意后，将申请和物资一起移交运检部。 物资保管员依据审批后的代保管委托申请单，核对实物、数量（含重量）及相关资料（包括但不限于合格证、说明书、装箱单、技术资料、商务资料等）。在验收无误后办理实物入库。 系统操作员根据代保管委托申请单执行ER